关于开展《职业病防治法》等法律法规落实情况监督检查工作的通知
琼卫办监督发〔2016〕10号
海南省卫生和计划生育委员会办公室
关于开展《职业病防治法》等法律法规落实情况监督检查工作的通知
各市、县、自治县卫生局，洋浦卫生计生局，省疾病预防控制中心、省卫生监督总队：
根据《国家卫生计生委办公厅关于开展《职业病防治法》等法律法规落实情况监督检查工作的通知》（国卫办监督函〔2016〕170号）要求，我委将开展《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及其配套规章的落实情况监督检查。现将有关要求通知如下：
一、监督检查内容
《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》、《职业病诊断与鉴定管理办法》、《职业健康检查管理办法》、《放射诊疗管理规定》的落实情况。
（一）卫生计生行政部门相关配套文件制定情况、职业病防治工作部门联动、职业病防治工作经费保障、职业病防治的宣传和培训、职业病防治情况统计和调查分析等情况。依法对职业健康检查、职业病诊断和放射诊疗、放射卫生技术服务机构审批及监管情况。
（二）卫生计生监督执法机构对职业健康检查、职业病诊断、职业病鉴定、放射诊疗、放射卫生技术服务等机构的监督执法情况。
（三）疾病预防控制、职业病防治等机构依法开展职业病报告、重点职业病监测与职业健康风险评估和医疗机构医用辐射防护监测等履职情况。
（四）职业健康检查、职业病诊断、职业病鉴定、放射诊疗、放射卫生技术服务等机构依法开展工作情况。
二、对象及范围
各市、县（区）三级卫生行政部门及相关单位（具体监督检查内容见附件）。
三、工作部署及要求
（一）部署阶段（3月）。各市县要按照省级下发的通知制订本辖区开展相关法律法规落实情况监督检查的具体实施方案，由卫生部门牵头，各相关部门配合，并明确分工，落实责任。
（二）自查整改阶段（4-6月）。各地要按照监督检查内容进行自查，逐级上报自查报告和监督检查情况汇总表。自查过程中发现的问题要及时提出整改意见，并采取针对性措施，促进问题解决；对发现的违法行为，要依法查处。省级将于6月份对各市县开展工作情况进行检查，并将检查情况予以通报。
（三）总结上报阶段（7月）。各市县务必于2016年7月5日前将法律法规落实情况监督检查工作总结和汇总表（见附件）报送至我委综合监督处和省卫生监督总队。总结报告的主要内容应当包括工作总体情况、取得的成效和经验、存在的问题和困难、进一步加强工作和完善法律法规的意见建议。
综合监督处联系人：黄三喜;联系电话：65308701 （传真）；邮箱：hnwsjsjd＠163.com 。
省卫生监督总队联系人：曾祥能；联系电话：65856155；邮箱：[email protected]。
附件：1、《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及其配套规章落实情况监督检查基本信息表
2、《职业病防治法》和《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》及其配套规章落实情况监督检查抽查情况汇总表
海南省卫生和计划生育委员会办公室
2016年3月21日
（此件主动公开）
附件1
《职业病防治法》和《放射性同位素与射线
装置安全和防护条例》及其配套规章落实情况
监督检查基本信息表
市（县、区）卫生计生行政部门（盖章） 统计时间：
| 序号 | 主要内容 | 填写内容 |
|
1
| 相关配套文件制定情况 | 省级卫生计生行政部门是否出台相关配套文件：是（ ），否（ ） 文件名：1. 2. 3. |
| 2 | 职业病 防治协调机制 | 建立本级职业病防治工作领导与部门协调机制(简称机制) 建立机制的行政部门 个（其中省级 个；地市级 个；县级 个）。 2013年省级召开协调会议 次， 2014年省级召开协调会议 次， 2015年省级召开协调会议 次。 |
| 3 | 经费保障 | 有职业病防治工作专项经费 有专项经费的行政部门 个（其中省级 个；地市级 个；县级 个）。 |
| 4 | 宣传 和培训 | 开展宣传及培训的行政部门 个（其中省级 个；地市级 个；县级 个）。 |
| 5 | 统计调查分析情况 | 对本行政区域内的职业病防治情况开展统计和调查分析的卫生计生行政部门 个 （其中省级 个；市级 个；县级 个）。 |
| 6 | 职业病 报告情况 | 2013年职业病报告数 人， 2014年职业病报告数 人， 2015年职业病报告数 人。 |
| 7 | 职业健康检查机构情况 | 1.由省级卫生计生行政部门 处室承担职业健康检查机构的审批工作，如下放，下放至 级。 2.辖区内职业健康检查机构 家，其中:公立机构（疾控机构除外） 家，疾控机构 家，民营机构 家。接触粉尘类 家，化学因素类 家，物理因素类 家，生物因素类 家，放射性因素类 家，其他类 家（注：分项中6项的总和>或=总机构数）；覆盖区县 个；空白区县 个。存在空白区县的原因：a.无规划 家；b.无医疗机构申请 家；c.有申请，审批未通过 家；d.其他 家 （请用文字描述具体原因）。 3.未开展体检的机构 家，原因：a.无企业委托 家；b.收费低 家； c.其他 家 （请用文字描述具体原因）。 4.卫生计生行政部门是否对批准的机构信息进行公开，是（ ），否（ ）。 5.2013年从事职业健康检查工作的医疗卫生技术人员 人，2014年从事职业健康检查工作的医疗卫生技术人员 人，2015年从事职业健康检查工作的医疗卫生技术人员 人。 |
| 1.公立医院（疾控机构除外）职业健康检查（放射除外）工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。 2.公立医院（疾控机构除外）放射工作人员职业健康检查工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。 | ||
| 1.疾控机构职业健康检查（放射除外）工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。 2.疾控机构放射工作人员职业健康检查工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。 | ||
| 1.民营机构职业健康检查（放射除外）工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。2.民营机构放射工作人员职业健康检查工作量： 2013年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2014年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人； 2015年体检单位数 个，体检人数 人；查出职业禁忌 人，疑似职业病 人。 | ||
| 8 | 职业病 诊断机构情况 | 1.由省级卫生计生行政部门 处室承担职业病诊断机构的审批工作，如下放，下放至 级。 2.辖区内职业病诊断机构 家；覆盖地市 个；空白地市 个。存在空白地市的原因：a.无规划 家；b.无医疗机构申请 家；c.有申请，审批未通过 家； d.其他 家 （请用文字描述具体原因）。 3.未开展职业病诊断的机构 家，原因：a.无当事人申请 家；b.收费低 家； c.其他 家 （请用文字描述具体原因）。 4.卫生计生行政部门是否对批准的机构信息进行公开，是（ ），否（ ）。 5.2013年从事职业病诊断的医师 人， 2014年从事职业病诊断的医师 人， 2015年从事职业病诊断的医师 人。 |
| 1.职业病诊断（放射除外）工作量： 2013年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人； 2014年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人； 2015年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人。 2.放射性职业病诊断工作量： 2013年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人； 2014年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人； 2015年接诊 人，诊断病例 人；报告数 家， 人。 | ||
| 9 | 职业病 鉴定办事机构情况 | 1.辖区内职业病鉴定办事机构 家，监督机构承担职业病鉴定办事机构 家，疾控机构承担职业病鉴定办事工作 家；其他机构承担职业病鉴定办事工作 家，其他机构分别是 （请用文字表述清楚）。 2.覆盖地市 个；空白地市 个。 3.卫生计生行政部门是否对指定的鉴定机构信息进行公开，是（ ），否（ ）。 |
| 1.市级鉴定： 2013年申请 人，鉴定 人； 2014年申请 人，鉴定 人； 2015年申请 人，鉴定 人。 2.省级鉴定： 2013年申请 人，鉴定 人； 2014年申请 人，鉴定 人； 2015年申请 人，鉴定 人。 | ||
| 10 | 放射诊疗机构情况 | 1.放射诊疗机构 家。其中：放射治疗 家，核医学 家，介入放射学 家，X射线影像诊断 家。注：分项中4项的总和>或=总机构数 2.放射诊疗工作量： 2013年放射诊疗总人次 人次；其中X射线诊断 人次，放射治疗 人次，核医学诊断 人次，核医学治疗 人次，介入治疗 人次。 2014年放射诊疗总人次 人次；其中X射线诊断 人次，放射治疗 人次，核医学诊断 人次，核医学治疗 人次，介入治疗 人次。 2015年放射诊疗总人次 人次；其中X射线诊断 人次，放射治疗 人次，核医学诊断 人次，核医学治疗 人次，介入治疗 人次。 |
| 1.2013年开展放射诊疗工作的医疗机构 家，取得《放射诊疗许可证》 家，持证率 %； 2014年开展放射诊疗工作的医疗机构 家，取得《放射诊疗许可证》 家，持证率 %； 2015年开展放射诊疗工作的医疗机构 家，取得《放射诊疗许可证》 家，持证率 %。 2.2013年从事放射工作 人，职业健康检查 人，个人剂量监测 人； 3.2013年放射诊疗设备 台，经许可的放射诊疗设备 台，按标准进行状态检测 台，实际检测 台； 2014年放射诊疗设备 台，经许可的放射诊疗设备 台，按标准进行状态检测 台，实际检测 台； 4.截止2015年底，大型医用设备甲类 台，取得配置许可 台；乙类 台， 取得配置许可 台。 2014年放射诊疗场所 个，检测场所 个； 2015年放射诊疗场所 个，检测场所 个。 | ||
| 11 | 放射卫生技术服务机构情况 | 1.放射卫生技术服务机构 家，公立机构 家（其中疾控机构 家），民营机构 家。甲级 家；乙级 家，乙级中检测项目仅开展放射卫生防护检测机构 家；单独开展个人剂量监测的机构 家。 2.外省放射卫生技术服务机构备案的 家，其中：甲级 家；乙级 家。 |
| 1.2013年预评价报告 份，控制效果评价报告 份，状态检测报告 份，场所检测报告 份，个人剂量监测 人次； 2.2014年预评价报告 份，控制效果评价报告 份，状态检测报告 份，场所检测报告 份，个人剂量监测 人次； 3.2015年预评价报告 份，控制效果评价报告 份，状态检测报告 份，场所检测报告 份，个人剂量监测 人次。 | ||
| 12 | 卫生监督机构 | 1.省级监督执法机构是否有单独的职业卫生监督科室，是（ ），否（ ）。 省级监督人员总数 人，其中职业卫生监督员 人，兼职 人。 2.地市级监督执法机构是否有单独的职业卫生监督科室，是（ ），否（ ）， 地市级监督人员总数 人，职业卫生监督员 人，兼职 人。 3.县级监督人员总数 人，职业卫生监督员 人，兼职 人。 |
| 1.省级监督执法机构是否有单独的放射卫生监督科室，是（ ），否（ ）。 省级监督人员总数 人，其中放射卫生监督员 人，兼职 人。 2.地市级监督执法机构是否有单独的放射卫生监督科室，是（ ），否（ ）， 地市级监督人员总数 人，放射卫生监督员 人，兼职 人。 3.县级监督人员总数 人，放射卫生监督员 人，兼职 人。 | ||
| 监督执法工作量： 2013年职业卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例， 2014年职业卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例， 2015年职业卫生监督 户次，监督意见书 份，行政处罚 例， | ||
| 13 | 疾病预防控制机构 | 1.职业病报告管理机构 家；覆盖地市 个，空白地市 个；覆盖区县 个，空白区县 个。 2.重点职业病监测与职业健康风险评估机构（除放射外） 个。覆盖地市 个；空白 地市 个。覆盖区县 个；空白区县 个。 3.放射性职业病监测与职业健康风险评估机构 个（其中省级 个；地市级 个；县级 个）。 4.医疗机构医用辐射防护监测机构 个（其中省级 个；地市级 个；县级 个）。 注：1.职业病报告管理机构是指承担职业病报告工作的机构。 2.重点职业病监测与职业健康风险评估机构是指承担职业病监测与职业健康风险评估的机构。 |
附件2
《职业病防治法》和《放射性同位素与射线
装置安全和防护条例》及其配套规章落实情况
监督检查抽查情况汇总表
| 抽查 单位及 数量 | 项目 | 抽查内容 | 抽查结果 | |||
| 职业健康检查机构（抽查辖区内20%机构，每家机构抽查相关表格、报告、档案各10份） | 资质 | 是否具有资格证书、批准时间是否在有效期内 | 抽查（ ）家 | 合格（ ）家 | ||
| 职业健康检查项目是否超出资格证书所批准的范围 | ||||||
| 仪器 设备 | 仪器设备是否满足资格范围的要求 | 合格（ ）家 | ||||
| 仪器设备的数量、性能、量程、精度是否满足工作需要 | ||||||
| 仪器设备是否定期校验 | ||||||
| 执行 规定 | 是否有规范的职业健康检查告知流程（完善的告知制度、告知程序、档案管理制度、质量管理制度） | 合格（ ）家 | ||||
| 职业健康检查工作流程是否上墙 | ||||||
| 其他质量控制措施是否落实 | ||||||
| 信息 报告 | 是否及时将体检结果、疑似职业病、职业禁忌症等按照规定进行告知、通知、报告 | 合格（ ）家 | ||||
| 是否及时进行网络直报 | ||||||
| 是否及时将体检结果汇总上报 | ||||||
| 劳动者个人检查表 | 格式是否规范 | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | ||||
| 检查项目是否符合CBZ188-2014、GBZ235-2011的规定 | ||||||
| 主检结论是否科学、符合要求 | ||||||
| 处理意见是否有针对性、可行性 | ||||||
| 主检医师是否具有相应资质 | ||||||
| 医师签名是否规范、清晰 | ||||||
| 总结 报告 | 格式是否规范 | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | ||||
| 检查及报告依据是否全面、正确 | ||||||
| 报告内容是否全面 | ||||||
| 签字、盖章是否规范、清晰 | ||||||
| 档案 管理 | 是否按照档案管理要求进行整理、及时归档 | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | ||||
| 档案资料是否完整、齐全（包括：职业健康检查报告书、体检合同或协议、用人单位提供的职业健康检查人员信息表、体检结果、疑似职业病、职业禁忌症的告知、通知、报告的书面材料） | ||||||
| 职业病诊断机构（辖区全部机构，每家机构抽查的相关表格各10份） | 资质 | 是否具有资格证书、批准时间是否在有效期内 | 抽查（ ）家 | 合格（ ）家 | ||
| 职业病诊断项目是否超出资格证书所批准的范围 | ||||||
| 诊断医师人数是否具有相应的资格 | ||||||
| 仪器 设备 | 是否满足资格范围要求 | 合格（ ）家 | ||||
| 数量、性能、量程、精度是否满足工作需要 | ||||||
| 是否定期校验 | ||||||
| 信息 报告 | 新确诊及晋期职业病病例，是否及时进行网络直报 | 合格（ ）家 | ||||
| 执行 规定 | 职业病诊断工作流程是否明确，并上墙告知 | 合格（ ）家 | ||||
| 是否建立职业病诊断管理制度 | ||||||
| 从接诊到完成诊断工作，其程序和相关记录是否符合规定，如告知、时间规定、签字盖章等 | ||||||
| 资料收集审核 | 与诊断有关的资料是否收集齐全 | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | ||||
| 劳动者对用人单位提交资料是否确认签字 | ||||||
| 诊断结论记录 | 诊断证明书书写格式是否规范 | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | ||||
| 诊断证明书和诊断记录中，诊断医师签名是否一致、齐全 | ||||||
| 诊断记录内容是否全面 | ||||||
| 档案 管理 | 是否按照档案管理及要求整理、及时归档（就诊登记表、有关函件、讨论记录、职业病诊断证明书等） | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | ||||
| 职业病鉴定办事机构（辖区全部机构，每家机构抽查的相关表格各10份） | 档案 管理 | 是否及时建立职业病鉴定档案并永久保存 | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | |||
| 劳动者提供的职业病诊断鉴定材料，并签章确认 | ||||||
| 用人单位提供的职业病诊断鉴定材料，并签章确认 | ||||||
| 职业病鉴定工作程序 | 是否超范围受理职业病鉴定 | 抽查（ ）家 合格（ ）家 | ||||
| 当事人是否在接到职业病诊断证明书之日起30日内提出鉴定 | ||||||
| 是否收到申请材料之日起5个工作日内完成书面审核 | ||||||
| 受理之日起60日内组织鉴定 | ||||||
| 职业病鉴定书是否在签发之日起20日内发送当事人 | ||||||
| 职业病鉴定书规范性 | 职业病鉴定工作程序及执行是否规范 | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | ||||
| 职业病鉴定书的编号、结论和处理意见是否确切、签发是否规范等 | ||||||
| 放射诊疗机构（抽查辖区内10%机构，其中三级医院占30%，二级医院占30%，其他医疗机构占40%） | 资质 | 是否取得《放射诊疗许可证》 | 抽查（ ）家 | 合格（ ）家 | ||
| 制度 执行 | 是否配备质量控制与安全防护专（兼）职的管理人员 | 合格（ ）家 | ||||
| 是否制定质量保证方案 | 合格（ ）家 | |||||
| 场所 | 放射诊疗场所是否检测合格 | 抽查放射诊疗场所（ ）个 检测合格的场所（ ）个 | ||||
| 设备 | 放射诊疗设备是否经过许可，是否按标准进行状态检测（ 检查机构内所有的放射诊疗设备） | 抽查（ ）台放射诊疗设备，经许可的放射诊疗设备（ ）台，状态检测（ ）台 | ||||
| 大型医用设备 | 大型医用设备是否取得配置许可（检查机构内所有的大型医用设备） | 抽查大型医用设备甲类（ ）台，取得配置许可（ ）台；乙类（ ）台，取得配置许可（ ）台 | ||||
| 工作 人员 | 放射工作人员是否按规定进行职业健康检查 | 抽查放射工作人员（ ）人，进行职业健康检查（ ）人，佩戴个人剂量监测（ ）人 | ||||
| 放射工作人员是否按规定佩戴个人剂量监测 | ||||||
| 放射卫生技术服务机构（辖区全部机构，机构内全部人员、设备，每家机构抽查评价报告5份，其余资料10份) | 资质 | 是否取得相应的资质 | 抽查（ ）家 | 合格（ ）家 | ||
| 人员 | 技术负责人员是否符合要求 | 合格（ ）家 | ||||
| 设备 | 仪器设备是否符合相应要求 技术服务设备使用记录、档案管理及检定证书是否符合要求 | 合格（ ）家 | ||||
| 档案 | 技术服务工作档案是否符合要求 | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | ||||
| 监测、检测 及评 价报 告 | 个人剂量监测报告及原始记录是否符合要求 | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | ||||
| 放射卫生防护检测报告及原始记录符合要求 | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | |||||
| 放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价报告及相关档案材料是否符合要求 | 抽查（ ）份 合格（ ）份 | |||||
| 疾病预防控制机构 | 职业病报告 | 是否开通职业病报告系统网络审核账号 | 抽查( )家 | 开通（ ）家 | ||
| 重点职业病监测点 | 是否制定本地区实施方案 | 抽查（ ）个监测点，其中抽查企业（ ）家 | 合格监测点（ ）个 合格企业（ ）家 | |||
| 重点职业病和监测点的选择是否规范 | ||||||
| 监测内容和方法是否符合要求 | ||||||
| 监测和风险评估报告是否及时总结和上报 | ||||||
| 卫生计生监督机构 | 监督执法文书 | 现场笔录是否合格 | 抽查放射卫生监督现场笔录（ ）份，合格（ ）份 | |||
| 抽查职业卫生监督现场笔录（ ）份，合格（ ）份 | ||||||
| 行政处罚决定书是否规范 | 抽查放射卫生监督行政处罚决定书（ ）份，规范（ ）份 | |||||
| 抽查职业卫生监督行政处罚决定书（ ）份，规范（ ）份 | ||||||
| 卫生监督意见书是否合格 | 抽查放射卫生监督意见书（ ）份，合格（ ）份 | |||||
| 抽查职业卫生监督意见书（ ）份，合格（ ）份 | ||||||
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工作 亮点
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| 问题及 建议 |
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注：附件1中单独从事职业（放射）的卫生监督员指专门从事职业（放射）的卫生专业的监督员，否则即为兼职。
| 海南省卫生和计划生育委员会办公室 2016年3月22日印发 |