财政支出项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。
海南省红十字会（中国红十字会海南省分会）是从事人道主义工作的社会救助团体，是政府在救助领域工作的助手。奉行“人道、博爱、奉献”的红十字精神，以保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。主要核心业务有备灾救灾、信息化建设、应急救援、应急救护、人道救助、无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献等。
（二）项目绩效目标、绩效指标设定或调整情况。
根据项目绩效评价的相关要求及本项目的具体特点，本项目设立了2项绩效目标，同时设立了相应的绩效指标，详细情况见上文“项目绩效目标表”。项目实施期间其绩效目标与绩效指标均未调整。
（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
本项目属部门（单位）确定的经常性项目，2013年省财政预算资金42万元，起止时间2013年01月01日至2013年12月31日。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
本项目安排经费42万元，全部来自省财政。资金到位率100%，分别的按用款计划在第季度拔付，因预算需批复等原因，本项目第一季度资金3月中旬才到位。
（二）项目资金使用情况分析
截止报告期末，项目共支出经费41.79万元（含已确认支出，但尚未支出的20.1万元信息化平台建设款项），项目支出主要包括网络数据电路出租费、网络系统运行维护及网络域名管理费、购置信息化建设办公用电脑费等。资金使用与项目内容高度吻合。
（三）项目资金管理情况分析
项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。由海南省财政厅国库支付局第九核算站统一核算，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照海南省财政厅印发有关文件、通知精神执行。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
我会根据总会和省委、省政府的工作指示精神，紧紧围绕信息化建设这一中心任务，有计划有步骤地开展了一系列信息化建设工作。
1、加强与总会联系，获得总会免费使用信息公布平台的软件支持。
2、购置电脑等办公设备。
3、对网络及域名进行维护管理。
4、在红会系统内进行数据直报系统操作培训。
5、对网站进行了改版升级。
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。
本项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。并建立相关的管理制度，有专人负责，项目进行前进行集体研究讨论，项目进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议，办公设备购置全都通过政府采购办审批后采购。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。
将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件2-2）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。
1. 项目的经济性分析。
（1）项目成本（预算）控制情况；项目支出主要包括网络数据电路出租费、网络系统运行维护及网络域名管理费、购置信息化建设办公用电脑费等。所有资金使用严格按照有关财务制度执行，并经核算站严格审核使用。完成了整个项目支出41.79万元。
（2）项目成本（预算）节约情况。项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。
2. 项目的效率性分析。
（1）项目的实施进度；
按时完成信息化建设硬件工作任务。
（2）项目完成质量。
硬件工作任务全部按时完成，并已经试运行，硬件运行状况良好。
3. 项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。2013年我会进行信息化操作平台建设，有了一定的经验和准备。
（2）项目实施对经济和社会的影响。为保障社会各界爱心人士的捐赠款项使用情况知情权的起到积极作用，更加促进了社会的文明、和谐与稳定。
4. 项目的可持续性分析。从海南现有的资金和人力资源来看，要建设一个快捷、实用、安全的信息化建设平台还需要大量投入，一是吸引人才，二是获得资金的支持，三是应有的各种软件技术。
五、综合评价情况及评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分85分，评价等次为“良”。各项评分结果见“项目基本信息”表。
六、相关意见与建议
我会于2013年开始进行信息化平台建设，通过与总会沟通协调，虽可以免费使用总会开发的软件，但各种硬件设施都尚未完善，缺少维护信息化平台的人才。建议省财政部门增加我会信息化建设专项资金。
