海南省财政厅2013年度部门决算汇总情况说明
一、财政厅部门概况
省财政厅是省政府直属行政单位。主要肩负全省财政事业的工作任务。依法拟定并组织实施本省财政、财务和会计管理的政策、法规规章和发展规划、计划。根据财政厅职责，财政厅内设20个处级职能机构和一个正厅级挂靠机构(省财政监察特派员办公室),1个副厅级挂靠机构（省农业综合开发办公室），下属4个事业单位（省直单位会计管理中心、省财政票据建帐监管中心、省财政信息中心、省彩票管理中心)。
二、2013年度部门决算报表
1.部门收入支出决算总表（见附表1）
2.公共预算财政拨款支出决算表（见附表2）
3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）
三、2013年度部门决算情况说明
（一）部门决算收入情况说明
财政厅2013年度部门决算汇总收入总计17,830.64万元。包括：省财政厅本级、省直单位会计管理中心、省财政票据建帐监管中心、省财政信息中心、省彩票管理中心。
1、财政拨款收入13,515.77万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2、事业收入365.57万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入679.36万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
4、用事业基金弥补收支差额44.30万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
5、上年结转和结余3,255.64万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
财政厅2013年度部门决算汇总支出总计17,830.64万元。其中：一般公共服务12,840.31万元，科学技术35万元，文化体育与教育40.32万元，社会保障和就业403.31万元，医疗卫生96.01万元万元，城乡社区事务92.19万元，农林水事务63.38万元，交通运输12.00万元，金融监管等事务支出65.66万元，住房保障支出436.03万元，粮油物资储备事务36万元，其他支出969.18万元。年末结转结余2,724.25万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
财政厅2013年度公共预算财政拨款支出13,981.91万元，其中：基本支出4,797.95万元，项目支出9,183.95万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1、基本支出4,797.95万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出3,952.60万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出403.31万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出346.03万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
医疗卫生（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）支出96.01万元，主要用于本部门行政事业单位发放医疗保险。
2、项目支出9183.95万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出8178.72万元，主要用于机关及下属单位开展项目活动的项目支出。
科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出35.00万元，主要用于部门开展研究的课题支出。
文化体育与传媒支出40.32万元，主要用于单位改造文化体育设施，、新闻出版等。
农林水事务支出63.38万元，主要用于农业、林业、种植业经营管理组织等
交通运输、资源勘探电力信息、金融监管、粮油物资储备事务等支出215.66万元，主要用于事务性工作开展，行政运行等。
其它支出650.87万元，主要是其它社会公益事业的彩票公益支出等。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
财政厅2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出812.36万元，各分项支出情况如下：
1.因公出国（境）费用39.65万元，参加其他单位组织的出国（境）团组7个，本单位全年因公出国（境）累计7人次。主要用于参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。
2.公务用车购置及运行维护费209.88万元，其中，公务用车运行维护费209.88万元。2013年末公务用车保有量58辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查工作落实情况、检查建设项目、以及机要文件交换等。
3.公务接待费562.83万元，主要用于单位发生的接待费；承担省委省政府安排的对口接待任务及相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
附表：1. 部门收入支出决算总表
2.公共预算财政拨款支出决算表
3.“三公”经费财政拨款支出决算表
海南省财政厅
2014年9月12日
