海南省福利彩票发行销售管理绩效评价报告

财政支出项目绩效评价报告

                  评价类型：□实施过程评价          完成结果评价√

                  项目名称：      福彩发行销售管理                                                         

                  项目单位：      海南省福利彩票发行中心                     

                  主管部门：        海南省民政厅                                       

                  评价时间：  2013年  01月  01日至  2013年  12  月    31  日

                  组织方式：□财政部门    □主管部门    项目单位√

                  评价机构：□中介机构    □专家组        项目单位评价组√

                                    评价单位（盖章）：海南省福利彩票发行中心

                                                  上报时间：2014年3月13日

海南省福利彩票发行销售管理绩效评价报告  

　　一、项目的概况 

　　（一）单位基本情况 

　　省福彩中心隶属省民政厅正处级自收自支的事业单位，在海南省工商局注册登记，实行市场运作，主要工作业务：在海南省范围内销售中国福利彩票、发行销售地方性福利彩票、筹集社会公益金。 

　　（二）项目基本性质、用途和主要内容及范围 

　　“福利彩票发行销售管理”项目是发展建设类项目，通过“福利彩票发行销售管理”项目实施，保障我省彩票销售的正常运行，同时也满足市场的销售需求，项目资金主要是省福彩中心用于开展日常彩票销售业务活动发生的费用。主要包含办公楼的租赁费、与合作方的设备租赁费、“快2”及“快3”的游戏销售风险金、出国考察费、差旅费、会务费、培训费、公务接待费、业务考察费、租车费、市县福彩中心及福彩投注站等的表彰奖励、新票种市场推广费和游戏研发费、宣传费、市场管理费、物流配送、劳务费等 

　　二、项目资金使用及管理情况 

　　（一）项目资金到位情况分析：我单位项目经费为财政专户管理资金，经费拨付根据我中心经费上交进度相应拨入。本年度按计划完成销售收入任务，所以经费能够足额及时到位。 

　　（二）项目资金使用情况：本项目按年初经费计划，逐项逐步通过项目的实施，为完成2013年度彩票销售任务提供有利的保障。 

　　（三）项目资金管理情况分析：该项目为中心经常性项目，经费的使用严格执行彩票机构财务管理办法、省财政厅、民政厅和中心制定的财务资金管理制度，制定项目经费方案坚持量入为出、坚持低成本高效益、坚持厉行节约。单位经费支出前先进行成本计划，经办公会议讨论通过方能实施，保证了项目资金的合理利用。 

　　三、项目组织实施情况 

　　（一）项目组织情况：该项目所有经费支出由各业务科室负责按省中心计划实施，按签订的相关合同、协议进行，有些项目资金涉及到招投、采购标准的，按招投、采购标准执行，相关合同、协议细化项目的参数、标准等，按合同、协议的内容进行验收，确保项目按标准质量完成。 

　　（二）项目管理情况：该项目涉及到各经费支出，按省中心的相关管理制度严格执行，实施后省中心进行全方位的监督管理，努力化解项目进行中隐藏的各种风险，对经费投入综合分析、效应评价，总结利弊，为经费使用效益最大化提供参考。对项目涉及的内容定期组织专项会议，总结前期项目的进展情况，认真分析解决现存的问题，制定下期的工作计划，并就项目进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商，及时解决以确保销售安全运行。总之，中心对各项经费的支出，采取严格的把控制度，力争作到投入和产出相匹配。 

　　四、项目绩效情况 

　　（一）项目绩效目标完成情况分析： 

　　1、项目的经济性分析：该项目涉及到经费时，省中心每次都要组织相关人员对市场进行调研和可行性研究，货比三家，进行谈判，才与合作方签协议。尽量考虑低成本高效率，项目执行后实行量化考核，有效提高资金的使用效益。 

　　2、项目的效率性分析：该项目经费年末累计支出达到96.6%，基本完成经费支出计划;  项目的实施过程中严格按照有关的规定及合同条款进行,组织人员对项目活动监督和管理,  及时向相关领导反馈项目信息,出现的问题都得到及时处理,项目完成质量较好。 

　　3、项目的效益性分析 

　　项目预期目标完成程度95%以上，实际了完成96.6%；2013年海南福彩完成销售16.01亿元，筹集社会公益金3.85亿元，同比增长11.79%，为海南福利事业和公益事业发展做出了积极贡献。 

　　4、项目的可持续性分析 

　　一是进一步加强服务意识，在海南福利彩票现有销量的基础上，彩票销售保持平稳增长；   

　　二是福彩市场结构更优化,  游戏品种更丰富,  销售渠道更宽广,  彩民队伍更壮大;   

　　三是销售管理更规范,  市场运转更高效，筹集更多彩票公益金。福利彩票的销售系统、人才队伍、业务设施等重要基础建设取得明显进展。 

　　5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析 

　　（1）办公楼的租赁费、与合作方的设备租赁费（含福彩快2游戏和3D的中奖赔付风险），按有关的合同协议条款进行，预算执行率为100%，合作方也按合同协议条款履行了相关的义务，即在投注设备、福彩销售管理中心系统及该系统软件的维护和升级、投注设备维护和维修等方面提供支持，提供销售所需热敏纸，并配合省中心做好宣传及培训工作；承担福彩快2游戏和3D的中奖赔付风险。其中快2游戏采用67%固定返奖设奖模式，如果实际返奖高于67%，则超出部分由合作公司垫支赔付风险。2013年快2平均返奖率为68.43％，共垫付快2中奖赔付资金1417万元，双方履行的职责较好，完成情况较出色。 

　　（2）劳务费预算批复安排的资金为168.28万元，实际支出167.18万元，执行率为99.35%，足额并及时支付了劳务费，调动了相关人员的积极性、主动性和创造性，指标完成情况为优。 

　　（3）出国考察费，严格执行中央及本省出国考察的有关规定，预算批复安排的资金为8万元，实际支出0万元，执行率为0%。 

　　（4）差旅费、会务费、培训费、公务接待费、业务考察费、租车费，严格执行中央“八项规定”及本省的“21条管理规定”，  对以上开支严控成本、标准及规模；预算批复安排的资金为290.97万元，实际支出172.96万元，执行率为59.44%；节约了40.56%，达到少花钱多办事的目的。 

　　（5）市县福彩中心及福彩投注站等的表彰奖励，严格控制表彰的规模、范围，提高标准及名额。预算批复安排的资金为92万元，实际支出58.3万元，执行率为63.37%；节约了36.63%。 

　　（6）新票种市场推广费和游戏研发费；预算批复安排的资金为90万元，实际支出34万元，执行率为37.78%。2013年新研发的票种没研发成功，新票种市场推广宣传工作没法正常展开。 

　　（7）宣传费，预算批复安排的资金为173.68万元，实际支出173.68万元，执行率为100%。资金使用预定目标明确，完成2013年海南福彩宣传任务，通过传播福彩理念，回馈广大彩民的活动，得到了大众的良好赞誉。 

　　（8）涉及到该项目的其他费用，参照行业的标准、省财政规定及省中心的内部管理制度执行。 

　　（二）项目绩效指标未完成原因分析 

　　1、执行中央“八项规定”以后，省内外考察学习任务工作减少。 

　　2、按照节能减排标准，水、电、燃油费用等减少。 

　　3、公务接待逐渐减少，2013年11月、12月份几乎零接待。 

　　4、新研发的票种没研发成功，新票种市场推广宣传工作没法展开。 

　　5、其他部分项目的费用也严格控制，造成部分预算没法按进度执行。 

　　五、综合评价情况及评价结论 

　　通过对项目的有效实施，海南福彩各游戏玩法得到市场认可，双色球、“快2”彩民数量明显增加，销售规模稳步增长。投注站标准化建设稳步推进，努力实现统一站点形象，提升了福彩公益品牌形象。完成全省998个站点业主和销售员的培训，提高了福彩从业人员的业务水平，增强从业人员的管理、服务能力。不断完善管理制度，加强规范管理。2013年海南福彩完成销售16.01亿元，筹集社会公益金3.85亿元，同比增长11.79%，为海南福利事业和公益事业发展做出了积极贡献。项目的建设，满足了福彩日常业务管理等需要，符合项目决策、管理、效益的绩效指标评价标准，绩效评价指标总分达95分。今后，我省中心将持续对项目的实施进行跟踪评价，加强监督管理，确保项目正常运营，及时上报有关绩效评价结果。 

　　六、存在的问题和建议 

　　1、  编制年度预算时，无法预计到相关政策的变动及出台，造成部分预算无法很好地执行。 

　　2、福利彩票宣传工作需要通过媒体宣传传播，扩大福彩影响，让广大群众了解福彩，支持福彩，提升形象，同时推动不定期的促销和对社会回馈大众等一系列活动。 

　　3、支持福彩中心基础设施建设。 

　　七、其他需说明的问题 

　　对该项目中未支出的经费按原用途继续使用，重新制定工作计划，严格管理和监督,并将执行结果上报省财政厅的相关业务处室。