海南省政府研究室2013年度部门决算

　　一、海南省政府研究室概况

　　1.工作职责

　　海南省人民政府研究室是承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务的省政府直属正厅级参照公务员管理的事业单位。负责起草或审核省政府主要领导的讲话稿、致辞等。组织起草政府工作报告，参与起草全省经济工作会议等重要文稿。围绕省政府中心工作，对经济总体形势和发展走势进行综合分析和预测，供省领导决策参考，编辑出版《参阅件》等有关刊物等工作。

　　2.内设机构

　　研究室内设机构3个（社会发展处、经济运行处、综合调研处），核定编制26人。

　　二、2013年度部门决算报表

　　1.部门收入支出决算总表（见附表1）

　　2.公共预算财政拨款支出决算表（见附表2）

　　3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）

　　三、2013年度部门决算情况说明

　　（一）部门决算收入情况说明

　　研究室2013年度部门决算收入总计1298.01万元。为全额财政拨款单位。包括：

　　1、财政拨款收入1255.88万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

　　2、其他收入42.12万元，含利息收入0.12万元、课题费40万元、财政厅绩效评比工作经费2万元。

　　3、上年结转和结余90.10万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余,其他收入结转和结余。

　　研究室2013年度部门决算支出总计1315.93万元。其中：一般公共服务1203.29万元，社会保障和就业91.59万元，医疗卫生2.79万元，住房保障支出18.26万元。年末结转结余72.17万元。

　　（二）公共预算财政拨款支出决算情况

　　省政府研究室2013年度公共预算财政拨款支出1315.93万元，其中：基本支出367.82万元，项目支出948.12万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　1、基本支出367.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

　　一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出255.10万元，主要用于本单位正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出91.59万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳工勤人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

　　住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出18.26万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

　　医疗卫生保障支出2.79万元。

　　2、项目支出948.12万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

　　一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出948.12万元，主要用于本单位承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务活动、省政府重要文稿起草及重大项目调研、全省宏观经济运行总体形势分析预测、宏观经济动态监测预警系统运行、全省经济社会科学发展重大基础科学研究等项目支出。

　　（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　省政府研究室2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出27.5万元，各分项支出情况如下：

　　1.因公出国（境）费用2万元，本单位全年因公出国（境）累计1人次，系参加省委组织部举办的“生态文明与生态旅游”赴美国培训班支出。

　　2.公务用车购置及运行维护费20.7万元，2013年公务购置费为0元。2013年度本单位年末公务用车保有量5辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及起草文稿省内调研、省政府重大项目省内调研、经济预警项目省内调研费用、以及机要文件交换等。

　　3.公务接待费4.8万元，2013年共发生国内公务接待10批次，共50人。主要用于国务院发展研究中心专家、天津社科院专家来琼调研以及贵州省、宁夏自治区政府研究中心来琼调研发生的接待费。

　　附表： 部门收入支出决算总表、公共预算财政拨款支出决算表、“三公”经费财政拨款支出决算表