海南省残疾人联合会2013年度部门决算
一、部门概况
1.部门（单位）职责
弘扬人道主义思相，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。代表残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。承担的工作业务范围主要是涉及残疾人民生的康复、教育、劳动就业、扶贫解困、社会保障、维权、宣传体育等方面的工作。
2.部门（单位）构成
我部门由省残联本级（内设办公室、维权部、组联部、康复部、教就部、宣文部6个部室）、省残疾人劳动就业服务中心、省残疾人康复指导中心三家单位组成。
二、2013年度部门决算报表
1.部门收入支出决算总表（见附表1）
2.公共预算财政拨款支出决算表（见附表2）
3.“三公”经费财政拨款支出决算表（见附表3）
三、2013年度部门决算情况说明
（一）部门决算收支情况说明
1、2013年度部门决算收入总计7982.62万元。包括：
（1）财政拨款收入5516万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
（2）其他收入193.21万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
（3）用事业基金弥补收支差额0.02万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
（4）上年结转和结余2273.38万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2、2013年度部门决算支出总计6086.26 万元。其中：社会保障和就业4121.2万元，农林水事务64.13万元，住房保障支出45.19万元，医疗卫生15.9万元，其他支出1839.84万元。
3、结余分配0.2万元，年末结转结余1896.16万元。
（二）公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款支出2772.58万元，其中：基本支出882.93万元，项目支出1889.65万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1、基本支出882.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担残疾人事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出122.24万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
其他优抚支出0.32万元，主要用于贫困遗属生活补助。
行政运行452.24万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
残疾人康复168.28万元，主要用于残疾人康复指导中心聘请聋儿康复指导老师基本工资福利等支出。
其他残疾人事业支出78.77万元，主要用于残疾人劳动就业服务中心正常运转基本支出。
事业单位医疗15.9万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出45.18万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
2、项目支出1889.65万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
行政运行（项）支出2万元，主要用于机关、及下属单位编制年度预算活动的项目支出。
残疾人康复1438.63万元，主要用于我省视力残疾康复、人工耳蜗项目、精神病防治康复、残疾儿童免费抢救性康复、残疾人康复能力建设等工作。
残疾人就业扶贫6.1万元，主要用于重度残疾人生活补助项目的建档立卡、监督检查、绩效跟踪。
其他残疾人事业支出378.79万元，主要用于残疾人宣传文化、残疾人组织建设、残疾人法律维权等工作。
扶贫贷款奖补和贴息64.13万元，主要用于扶持安排残疾人就业的企业。
（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2013年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出68.3万元，各分项支出情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费51.55万元，其中，公务用车购置支出17.59万元，公务用车运行维护费33.96万元。2013年度本单位购置公务用车1辆，年末公务用车保有量4辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各市县检查残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权等工作落实情况、以及机要文件交换等。
3.公务接待费16.75万元。主要用于公务活动发生的接待费；承担上级及省（内）外相关部门项目交流、调研等接待任务。
附表：1. 部门收入支出决算总表
2.公共预算财政拨款支出决算表
3.“三公”经费财政拨款支出决算表
