海南省政府研究室2014年度部门决算

              一、海南省政府研究室概况

　　1.工作职责

　　海南省人民政府研究室是承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务的省政府直属正厅级参照公务员管理的事业单位。负责起草或审核省政府主要领导的讲话稿、致辞等。组织起草政府工作报告，参与起草全省经济工作会议等重要文稿。围绕省政府中心工作，对经济总体形势和发展走势进行综合分析和预测，供省领导决策参考，编辑出版《参阅件》等有关刊物等工作。

　　2.内设机构

　　研究室内设机构3个(社会发展处、经济运行处、综合调研处)，核定编制26人。

　　二、2014年度部门决算报表

　　1. 收入支出决算总表(见附表1)

　　2. 收入决算表(见附表2)

　　3. 支出决算表(见附表3)

　　4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

　　三、2014年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出情况说明

　　省政府研究室2014年度部门决算收入总计986.54万元。包括：

　　1、财政拨款收入976.35万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

　　2、其他收入10.19万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入0.19万元、与社科联等单位合作课题10万元。

　　3、年初结转和结余72.17万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

　　省政府研究室2014年度部门决算支出总计975.94万元。

　　包括：

　　1.基本支出359.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

　　一般公共服务支出222.59万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出111.08万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

　　医疗卫生与计划生育支出4.85万元。

　　住房保障支出21.29万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

　　2.项目支出616.13万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

　　一般公共服务支出616.13万元，主要用于本单位承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务活动、省政府重要文稿起草及重大项目调研、全省宏观经济运行总体形势分析预测、宏观经济动态监测预警系统运行、全省经济社会科学发展重大基础科学研究等项目支出。

　　(二)财政拨款收入支出情况说明

　　省政府研究室2014年度公共预算财政拨款支出975.81万元，其中：基本支出359.68万元，项目支出616.13万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　1.基本支出359.68万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

　　一般公共服支出222.46万元，主要用于本单位正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出111.08万元，主要用于本单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

　　医疗卫生与计划生育支出4.85万元。

　　住房保障支出21.29万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

　　2.项目支出616.13万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

　　一般公共服务支出616.13万元，主要用于本单位承担省政府综合性政策研究和决策咨询任务活动、省政府重要文稿起草及重大项目调研、全省宏观经济运行总体形势分析预测、宏观经济动态监测预警系统运行、全省经济社会科学发展重大基础科学研究等项目支出。

　　(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　省政府研究室2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出359.68万元，其中：人员经费315.26万元，公用经费44.42万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　1.人员经费315.26万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

　　工资福利支出182.74万元，反映单位开支的在职职工人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助支出132.52万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2.公用经费44.42万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

　　商品和服务支出43.49万元，反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

　　其他资本性支出0.93万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括：本年度购置一批办公设备。

　　(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　省政府研究室2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出18.96万元，各分项支出情况如下：

　　1.因公出国(境)费用2.3万元，本单位参加其他单位组织的出国(境)团组1个，全年因公出国(境)累计1人次。为参加国务院研究中心组织的赴台湾进行农业课题调研。

　　2.公务用车购置及运行维护费15.73万元，2014年度本单位年末公务用车保有量5辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及起草文稿省内调研、省政府重大项目省内调研、经济预警项目省内调研费用、以及机要文件交换等。

　　3.公务接待费0.93万元，2014年共发生国内公务接待2批次，共8人。主要用于兄弟省(区)政府研究室(研究中心)、天津社科院专家来琼调研发生的接待费。

　　附表：1.收入支出决算总表

　　2. 收入决算表

　　3. 支出决算表

　　4. 财政拨款收入支出决算总表

　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件： 省政府研究室部门决算公开表格