海南省财政厅关于开展2015年预算绩效管理工作的通知
海南省财政厅 关于开展2015年
预算绩效管理工作的通知
琼财绩〔2015〕623号
省直各预算单位：
根据省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184号)的有关要求，现就开展2015年预算绩效管理工作通知如下：
一、关于项目绩效自评工作
（一）评价项目
纳入绩效自评范围的2014年度预算项目共578个（具体见附件1），涉及401个预算单位，财政资金65.88亿元。自评结束后，我厅将组织对其中的200个项目实施再评价，涉及财政资金32.11亿元，对其余的378个项目进行核查，涉及财政资金33.77亿元。其他未纳入选定范围的二、三级预算单位，请主管部门负责组织本系统预算单位开展绩效自评，每个单位应至少选择一个项目进行评价，并将评价报告报送省财政厅备案。
（二）组织实施
各主管部门负责组织对本系统预算项目开展绩效自评工作，成立绩效评价工作小组，设计评价指标（可采用附件2的评价指标，也可自行设计），制定评价方案，收集评价资料，组织现场勘察，按2014年预算批复的项目绩效目标或调整后的目标开展分析评价。
（三）撰写和提交自评报告
项目绩效自评报告要符合规定的格式和要求（见附件3），经评价工作小组成员签字和单位盖章后，由主管部门审核汇总，于5月31日前统一将纳入自评范围的本部门及下属单位项目绩效自评报告通过项目库绩效管理模块上报。逾期上报的我厅将在对部门推进绩效管理工作考核评比中予以适当扣分。未纳入自评范围的项目自评报告也通过项目库绩效管理模块上报。
（四）财政再评价
自评结束后，我厅绩效管理处将组织对其中的200个项目实施财政再评价，出具评价结果反馈书。省财政厅有关业务处室负责审核其余378个项目的绩效自评报告，将审核结果于7月30日前交绩效管理处汇总。省财政厅将把再评价结果和审核结果呈报省政府进行通报。
（五）绩效信息公开
为加强社会公众对财政资金使用效益的监督，促进政府部门增强绩效责任意识，根据《政府信息公开条例》和《海南省人民政府办公厅关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办〔2011〕184号）的有关要求，各主管部门须在6月底前将再评价项目绩效自评报告在海南省政府网站或本部门外网公开，接受社会监督，并将绩效信息公开网址及时反馈省财政厅绩效管理处核实。
二、关于项目执行绩效跟踪监控工作
（一）绩效监控项目范围
2015年纳入绩效监控范围的有238个预算单位618个项目，涉及财政资金101.91亿元（具体见附件4）。其他未纳入范围的预算单位，请主管部门负责组织本系统预算单位开展绩效执行监控，每个单位应至少选择一个项目实施，并报省财政厅备案。
（二）分析检查方法
1. 项目单位自查。项目管理人员根据《项目绩效目标跟踪分析表》（附件5）确定的16个绩效分析要点，围绕“是否存在绩效问题”展开自查，逐项分析填列，于每个季度结束后20天内由主管部门汇总通过项目库绩效管理模块上报（第一季度的分析表请于5月31日前报）。
2. 财政检查。每季度结束后，省财政厅围绕项目绩效的关键点，对纳入跟踪监控项目绩效目标的实现情况以及为实现目标采取的工作程序、方式方法等进行检查分析，对未按时报送《项目绩效目标跟踪分析表》或者存在绩效问题的项目，组织进行重点检查，提出整改落实意见，纠正项目绩效偏差。
3. 情况通报。省直各主管部门应督促本部门各项目单位认真、客观、深入地对项目执行绩效进行分析报告，不断完善项目管理。省财政厅将把各部门及各项目单位的分析工作情况汇总呈报省政府进行通报。
三、关于部门整体支出绩效评价工作
（一）评价范围
省本级各预算部门
（二）评价对象
2014年度部门本级整体支出绩效
（三）评价实施
1. 部门自评。省直各预算部门依据省财政厅《关于印发部门整体支出绩效评价方案的通知》（琼财绩〔2013〕2290号）要求，自行组织对部门本级2014年度整体支出绩效开展评价，对照评分表进行打分，按方案所附格式撰写部门整体支出绩效自评报告，于6月30日前将自评报告和电子文档一并报送省财政厅绩效管理处。
2. 财政评价。7月31日前省财政厅组织对各部门本级整体支出绩效开展再评价，实施社会满意度调查，综合评定部门整体支出绩效得分和等级，撰写绩效评价报告。如部门在2014年度因资金使用发生违纪问题（以省纪委、省检察厅立案为准），省财政厅将直接在评价总分里面扣掉30分。
（四）结果应用。一是将评价结果反馈各预算部门，各部门要对评价中发现的问题进行整改，并将整改结果报送省财政厅；二是将绩效评价结果在省直单位范围内进行通报；三是对部门整体支出绩效评价情况进行汇总并上报省政府；四是对整体支出评价结果排名后三位的部门，提请省政府领导约谈部门主要负责人，实施绩效问责。
附件：1. 省级预算单位自评项目汇总表
3. 财政支出项目绩效评价报告（统一格式）
5. 项目绩效目标跟踪分析表
海南省财政厅
2015年5月11日
