海南省地质局关于2015年部门预算的说明
按照预算管理有关规定,目前我省部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,我局包括局本级及十四家下属预算单位的收支均包含在部门预算中,这十三家下属预算单位分别是:海南省地质局创业服务中心、海南省地质医院、海南省核工业地质大队、海南省地质调查院、海南省地质综合勘察院、海南省地质测试研究中心、海南省水文地质工程地质勘察院、海南省地质基础工程院、海南省爆破技术工程院、海南省环境地质勘察院、海南省九三四地质大队、海南省资源环境调查院、海南省海洋地质调查研究院。
一、 收入项目
(一)经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2015年预算安排7462.31万元。
(二)非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2015年预算安排45.8万元。其中:
国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。2015年预算安排45.8万元,主要是房租收入。
(三)住房补贴资金:指财政部门从财政性专户中安排给单位,用于住房补贴的资金。2015年预算安排0.74万元。
二、支出项目
(一)支出功能科目类
1、资源勘探电力信息等(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指用于我局局本级正常运转的基本支出。2015年预算安排923.3万元。
一般行政管理事务(项):指用于我局下属各单位正常运转的基本支出。2015年预算安排1999.85万元。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指用于离退休人员的离退休经费。2015年预算安排1841.89万元。
3、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于我局在编在职人员的基本医疗保险缴费经费。2015年预算安排409.95万元。
(二)支出类别类
1、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2015年预算安排5370.55万元。其中:
工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2015年预算安排3908.45万元。
商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2015年预算安排174.64万元。
对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2015年预算安排1287.46万元。
2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2015年预算安排2138.3万元。其中:
专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2015年预算安排2138.3万元。主要用于设备购置、基地建设、偿还地债资金等。
附件: 2015年预算公开报表.xls