海南省体育彩票管理中心2016年部门预算及“三公”经费预算说明

海南省体育彩票管理中心部门预算说明

　　按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我中心的收支全在部门预算中。

　　一、部门主要职能

　　海南省体育彩票管理中心1999年由省编委批准设立，为省文体厅直属的事业单位，负责全省体育彩票销售工作，并筹集公益金上缴专户。

　　二、部门预算单位构成

　　海南省体育彩票管理中心属省一级预算部门无下属预算单位构成。

　　三、2016年部门预算收支情况

　　(一)收入情况(仅对安排资金的科目进行说明，下同)

　　1.非税收入非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排4028.86万元，比上年增加2043.42万元，增长102.92%%。其中：

　　政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2016年预算安排4028.86万元，比上年增加2043.42万元，增长102.92%。主要是海南省体育彩票销售量增长，彩票发行费收入相应提高。

　　2.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2016年预算安排650万元，比上年减少350万元，下降35%。主要是中心历年结余的发行业务费按财政相关规定收回，省中心无法使用。

　　(二)支出情况

　　1.支出功能科目类

　　其他支出(类)彩票销售机构业务支出(款)人员管理和运行管理(项)：指用于彩票日常人员的各类劳动报酬和公用经费的基本支出。2016年预算安排311.96万元，比上年增加19.93万元，增长6.8%。

　　彩票销售的管理(项)：指用于销售渠道建设、销售专项管理、系统运维费等的项目支出。2016年预算安排4366.9万元，比上年增加1673.49万元，增长62.13%。

　　2.支出类别类

　　(1)基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排311.96万元，比上年增加19.93万元，增长6.8%。其中：

　　①工资福利支出：指用于编制人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排235.11万元，比上年增加29.2万元，增长14.18%。②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排40.66万元，比上年增加7.64万元，增长23.13%。

　　③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排36.19万元，比上年减少16.91万元，减少31.84%。

　　(2)项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排4366.9万元，比上年增加1673.49万元，增长62.13%。其中：

　　①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排4366.9万元，比上年增加1673.49万元，增长62.13%。主要用于海南省体育彩票日常业务的销售专项管理经费、销售渠道建设经费、体育彩票的专属系统运维费用、彩票管理条例中规定的彩票兑奖周转金和彩票风险基金及年度预留的经费。

　　②发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排0万元，上年安排0元。

海南省体育彩票管理中心部门2016年“三公”经费预算情况说明

　　海南省体育彩票管理中心部门财政拨款2016年“三公”经费预算情况如下：

　　一、因公出国(境)经费

　　2016年预算安排8万元，较2015年预算增长33.33%。增长的主要原因包括：为更好的探索发展我省国际旅游岛体育彩票事业，省中心多派员到国外的合作公司学习培训彩票相关业务。

　　根据工作需要(如外事部门等)安排的2016年出国计划，拟安排出国(境)组2次，出国(境)8人。出国(境)团组主要包括：1.视频电子即开彩票系统培训团组：目的地为英国，人数为4人，天数为6天，主要任务为系统管理及市场营销;1、辅助投注系统培训团组：目的地为台湾，人数为4人，天数为5天，主要任务为系统开发和运用。

　　二、公务用车购置及运行费

　　2016年一般公务车编制1辆，特殊用车2辆，实有车辆4辆。2016年预算安排16.99万元，较2015年预算增长72.66%。增长的主要原因包括：彩票销售渠道增加，市县网点增多，赴市县网点检查、市场调研工作次数增加。

　　三、公务接待费

　　2016年预算安排5.34万元，较2015年预算下降46.06%。下降的主要原因包括：响应中央的八项规定，勤俭节约的号召，只有日常业务需求的招待，杜绝不必要的浪费支出。

　　2016年公务接待费计划主要用于为了增加更多的彩票销售渠道，及新游戏的研发，力求多方式多渠道增加销量，为筹集公益金增收做贡献，积极与业务及技术合作伙伴单位洽谈业务产生的招待费用。

　　附表：

　　2.“三公”经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

　　(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

　　支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过

　　桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含

　　外宾接待)支出。

　　附件 2016年部门预算公开系列表格: http://pan.baidu.com/s/1nunlkeP