海南省财政厅2014年部门预算及“三公”经费预算情况

2014年部门预算情况

      按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括财政厅本级和4家下属预算单位（包括：国库支付局、信息中心、票据建帐监管中心、注册会计师管理中心）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2014年预算安排11655.94万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2014年预算安排120万元。其中：

1.国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2014年预算安排85万元，主要是注协会计师考试报名费收入65万元、注册会计师继续教育培训费收入20万元。

2.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2014年预算安排35万元，主要是临时铺面出租收入。

（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2014年预算安排19.5万元。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.一般公共服务财政事务行政运行和事业运行：指用于厅本级及下属单位的基本支出。2014年预算安排3779.21万元。

一般行政管理事务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、事业运行、其他财政事务支出：指用于厅本级及下属单位的项目支出。2014年预算安排7211.71万元。

2.社会保障和就业行政事业单位离退休、事业单位离退休：指用于厅本级及下属单位的离退休经费。2014年预算安排389.13万元。

3.医疗卫生医疗保障行政单位医疗、事业单位医疗：指用于本级及下属单位的基本医疗保险缴费经费。2014年预算安排85.23万元。

4、住房保障支出：指用于厅本级及下属单位的住房公积金和购房补贴。2014年预算安排330.16万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指厅本级及下属单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2014年预算安排4583.73万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2014年预算安排2818.19万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2014年预算安排1057.08万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2014年预算安排708.46万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2014年预算安排7211.71万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2014年预算安排6903.71万元。主要用于一般行政管理实务（财政）、财政国库业务、财政监察、信息化建设、事业运行、其他财政事务支出。

  发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2014年预算安排308万元。主要用于一般行政管理实务（财政）支出和其他财政事务支出。

附件1-5表.xls

2014年“三公”经费预算情况

        根据现行预算管理体制，省财政厅部门预算中使用财政拨款开支“三公”经费的单位共有5个，包括：财政厅本级和国库支付局、信息中心、票据建帐监管中心、注册会计师管理中心4个厅属单位。财政厅部门财政拨款2014年“三公”经费预算情况如下：

        一、因公出国（境）经费

        2014年预算安排73.8万元，较2013年预算下降21%。下降的主要原因包括：贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府“二十条规定”，规范出国出访活动，严控出国人数及出国经费。

根据2014年出国计划，我厅拟安排出国（境）组10次，出国（境）15人。出国（境）团组主要包括：1.财政部团组，目的地为瑞士，主要任务为参加政府采购谈判；2.财政部团组，目的地为意大利，主要任务为参加中意财政合作年度磋商会议；3.省旅游委团组，目的地为美国、欧洲，主要任务为参加考察旅游项目。

二、公务用车购置及运行费

2014年一般公务车编制46辆，实有车辆46辆；执法执勤用车编制6辆，实有车辆5辆。2014年预算安排227.91万元，较2013年预算下降7%。下降的主要原因包括：厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，公务用车实行集中管理，统一调配使用。

三、公务接待费

        2014年预算安排552.53万元，较2013年预算下降19%。下降的主要原因包括：厉行勤俭节约，降低行政成本，严格按规定标准安排接待。

2014年公务接待费计划主要用于：为执行省委省政府交办的工作任务（包括到北京汇报离岛免税、三沙建设等重要工作任务）和接待财政部及国家机关有关部门来琼调研考察所发生的费用，以及接待各省、自治区、直辖市等财政系统来琼开展业务学习交流考察所发生的费用。

附表：

                注：1.  预算数为各部门当年年初预算安排的“三公”经费财政拨款数。

            2.  “三公”经费指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。