2015年度部门决算

海南省人力资源和社会保障厅

2015年度部门决算

一、部门概况

1.海南省人力资源和社会保障厅主要职能:

贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规规章，依法拟定全省人力资源和社会保障工作的政策法规规章及规划、计划，并组织实施和监督检查。拟定全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。负责全省人力资源和社会保障统计和信息工作；负责全省促进就业工作；负责全省行政机关公务员综合管理；负责全省人力资源和社会保障系统人员的教育培训工作；负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的监督检查。统筹建立全省覆盖城乡的社会保障体系。会同有关部门拟定全省机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全省机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施全省机关企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门指导全省事业单位人事制度改革，拟定全省事业单位人员和机关工勤人员管理政策；拟定吸引国（境）外专家留学回国人员来琼工作或定居政策；拟定军队转业干部安置政策和安置计划；拟定部分企业军队转业干部解困和稳定政策；拟定全省农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实。完善劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，健全劳动关系协调机制。承办省政府和上级部门交办的工作，检查指导各市县人力资源和社会保障工作。

2.部门决算单位构成

纳入海南省人力资源和社会保障厅2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

(1)海南省人力资源和社会保障厅厅本级

(2)海南省社会保险事业局

  海南省人力资源开发局

  海南省技师学院

  海南省三亚技师学院

  海南省劳动监察总队

  海南省人事劳动保障信息中心

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一） 关于海南省人力资源和社会保障厅2015年度收入支出决算总体情况说明
      海南省人力资源和社会保障厅2015年度部门决算收入总计46，619.79万元，支出总计46，313.33万元。与2014度相比，收入总计减少791.27万元、支出总计增加5729.31万元。收入减少1.67%，支出增减14.12%。

（二） 关于海南省人力资源和社会保障厅2015年度收入决算情况说明
      本年收入合计46，619.79万元，其中：财政拨款收入40680.64万元，占87.26%；事业收入592.21万元，占1.27%；其他收入5346.94万元，占11.47%。

（三） 关于海南省人力资源和社会保障厅2015年度支出决算情况说明

本年支出合计46313.33万元，其中：基本支出17577

万元，占37.95%；项目支出28736.33万元，占62.05%。

（四） 关于海南省人力资源和社会保障厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海南省人力资源和社会保障厅2015年度财政拨款收支总决算43941.67万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加8907.6万元，4021.49万元，增长28.04%和11.7%。

（五） 关于海南省人力资源和社会保障厅2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

海南省人力资源和社会保障厅2015年度财政拨款支出38404.03万元，占本年支出合计的82.92%。与2014年度相比，财政拨款支出增加4021.49万元，增长11.7%。

2. 财政拨款支出决算结构情况

海南省人力资源和社会保障厅2015年度财政拨款支出38404.03万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类） 支出2262.27万元，占5.89%；教育支出22526.92万元，占58.66%； 社会保障和就业（类） 支出11942.5万元，占31.1%； 医疗卫生与计划生育 支出674.73万元，占1.75%； 住房保障 支出996.64万元，占2.6%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

海南省人力资源和社会保障厅2015年度财政拨款支出年初预算为 156973.45万元，支出决算38404.03万元，完成年初预算的24%。

（六）关于海南省人力资源和社会保障厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海南省人力资源和社会保障厅2015年度财政拨款基本支出14062.47万元，其中：人员经费10963.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费2589.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他资本性支出509.17万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）关于海南省人力资源和社会保障厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

海南省人力资源和社会保障厅2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为425.72万元，支出决算为248.18万元，完成预算的58%。其中：因公出国（境）费支出决算为31.65万元，完成预算的7%；公务用车购置及运行费支出决算为199.77万元，完成预算的47%；公务接待费支出决算为16.76万元，完成预算的4%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行各项财务规定，厉行节约，严控支出，规范三公经费的使用制度。

      2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少 80.86万元，下降25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.74万元，增长6%；公务用车购置及运行费支出决算减少69.03万元，下降26%；公务接待费支出决算减少13.56万元，下降45%。因公出国（境）费支出决算增加的主要原因：一是人力资源开发局人才处处长因公赴法国培训。一是社保局出国人员较上年有所增加；公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因：一是加强公务车辆的使用管理，严格执行审批制度。一是严格按照车辆编制标准配备公务用车；公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严控接待规格，规范公务接待活动。严格把控陪餐人数及用餐标准。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算31.65万元，占13%；公务用车购置及运行费支出决算199.77万元，占80%；公务接待费支出决算16.76万元，占7%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费 支出全年安排31.65万元，因公出国（境）团组8个，累计10人次。

（2）公务用车购置及运行费支出 199.77万元。其中： 公务用车购置支出 0万元， 公务用车运行 支出199.77万元，主要用于车辆维修费用。

（3）公务接待费支出 16.79万元。其中： 外宾接待 支出0万元， 其他国内公务接待 支出16.79万元，主要用于部门间有业务往来的工作接待。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

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附表： 海南省人事劳动保障厅2015年度部门决算汇总.xls