省文化艺术学校2014年大厂房及校舍维修及教学设备购置项目绩效评价报告

根据琼财绩[2015]623号文件，我校对于2014年财政支出大厂房及校舍维修及教学设备购置项目绩效评价如下：

一、  项目概况

（一）  项目单位基本情况

经省政府批准并拨款支持，我校购置位于海口市桂林洋经济开发区原新大洲摩托有限公司土地129亩，18680平方米的大厂房是1997年7月份设计建造的，我校就在这个大铁壳的厂房里改造成各类专业教室、琴房及教学辅助用房的。由于四周铁皮破旧不堪，顶层渗水，外围需加固维修，15米高的顶层需补漏，防雷设施也老化。为了保证学生教师的正常工作学习及生命安全，每年需对厂房及校舍各部位进行检测维修。本校在18680平方米的铁壳大厂房里改造为62间多功能教室，其中有形体、毯子功、剧目、文化课、多媒体、数码钢琴、模特专业、化妆礼仪、美术、体育排练、校史展览、服装道具、综合仓库等教室。

（二）  项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1、项目基本性质：大厂房及校舍维修及教学设备购置

2、项目用途和主要内容：校舍改造、维修、电源老化更换及正常教学设备及监控设备购置

3、项目用途：原厂房里的专业教室维修、改造、电源老化更换等项目完成后，使本校的办学条件基本完善，本项目可维持795名学生和159名教师的正常教学及工作，大大改善我校硬件配套设施，使学校的办学条件更加完善，为师生提供优越的生活环境，提高学校的教学水平和竞争能力。

4、涉及范围：

（1）18680平方米的大厂房及校舍的各部位检测及维修；

（2）专业教室木地板制作、维修约1750平方米。

（3）学校校舍及教学用监控设备购置。

（4）教室黑板、讲台、课桌椅、电风扇和电源线陈旧老化更换。

（5）琴房、辅助教室的日常维修和装修吊顶。

（6）项目的预期总目标及阶段性目标

本项目完全达到预期总目标，当年投资当年完成，没有跨年度结转经费。

二、  项目资金使用及管理情况

（一）  项目资金到位情况分析：本校在2014年海南省省本级部门预算中申请大厂房及校舍维修及教学设备购置资金123.88万元全部到位。

（二）  项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）：
本项目财政资金123.88万元全部下达在省财厅国库支付网上，根据项目使用的实际情况申请，逐级审批下达资金，根据项目进度使用资金。

（三）  项目资金管理情况分析：

各教研室、各教学科凡需要使用项目经费，须事先提交方案，经有关科室审查提出意见后，先由业务科室提出预算报告，由总务科按有关规定审核，然后按有关审批权限报校领导审批或校办公会议审定后执行。严格把关报价预算、市场比价，经办、发票、审核、审批、记账、归档等合规程序（大宗项目开支经校长办公会议讨论通过）。

三、项目组织实施情况

（一）  项目组织情况

为加大项目实施力度，学校一名副校长负责分管项目的组织实施，并成立项目实施小组，人员由总务科、办公室的工作人员组成。对项目的进展积极跟踪，实行责任落实到人。零星工程的维修进行竣工验收，物资采购进行出入库登记。

（二）项目管理情况

严格按照项目建设实施程序进行管理，建立项目法人责任制，做到目标明确，责任到人，按规定程序办理审批手续，项目方能进行，确保以教学为中心的各项工作正常开展。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析
1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

为我校实践示范教学购置多媒体设备，根据学校建设总体规划和办学继续的实际情况，能达到观摩现场教学、督促教学质量、决策教学水平、保障学生安全，提高教学质量，校园围墙、教学活动区及各教室，安装了校园监控设备。

（2）项目成本（预算）节约情况

各项经费均严格按照预算执行，项目查出成本按绩效目标控制。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按计划完成了申报和立项阶段的全部工作，已经全部实施，由于大厂房及校舍维修及教学设备购置项目实施周期为1年，已于2015年初开始对完成的项目进行验收。已全部按照预期计划实施。

(2)项目完成质量

由于管理严格、规范、科学，该项目的各项任务都能按部就班、如质如量完成，各项指标达标。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

极大改善了办学硬件。硬件设施是学校发展建设的基础。从前由于校舍不足，办学环境条件极差，招生断层情况突出，致使文化事业和文化产业及相关职业人才培养受到严重制约，每年有不少报考我校考生都因办学硬件局限无法吸收。大厂房及校舍维修及教学设备购置项目的建设，更加完善学校的生活硬件配套设施，2014在校学生增加到目前的795人。改善学生的学习条件，使学生有更加优雅、舒适的生活环境。

（2）项目实施对经济和社会的影响

在极大程度上产生了显著的社会效益。

一是为保护国家非物质文化遗产——琼剧创造了良好的条件。琼剧是海南独特艺术，属国家保护文化遗产。我校是目前琼剧艺术教育的唯一基地。省财政支持该项目的资金，确保更多热爱琼剧艺术的子女报考琼剧专业，使保护国家非物质文化遗产，传承本土传统文化，促进文化事业和产业繁荣的有了良好的条件。教学实践演出使琼剧艺术接班人形成了良好循环，每年为社会琼剧艺术演出团体输送合格的琼剧专业人才，使穷困艺术学生创造了更好的就业机会。

二是保证了文化大发展大繁荣和国际旅游岛人才培养需要。近年来，国家提出加快发展职业教育，特别是海南建设国际旅游岛战略需要更多艺术职业人才。省领导多次视察我校时，对改善我校办学硬件做了指示。该项目的投资是落实省领导实现文化大发展、大繁荣和国际旅游岛人才培养战略部署的重要举措，有利于培养更多的高技能、高素质的艺术职业人才，促进我省经济社会发展。我校毕业生的就业率在95%以上，为社会提供职业技术人才。我校多次受到文化部、省委、省政府的表彰。

4、项目的可持续性分析

本项目是经常性项目，是保障教学和实践业务的正常运作。艺术学生就像医生一样，要有实践经验，充实实践条件，提高职业技能，才适应社会需要。现主要办学设施还是原来工厂的铁壳大厂房改造成各类教室，需要进一步加快投入建设完善。

5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析表明项目产出质量达到绩效目标。

五、  综合评价情况

项目的建设有利于提高海南省中等职业艺术学校的办学水平，

促进中等职业教育事业发展，有利于构建和谐社会。项目规模合理、投资估算合理，本项目的建设将产生显著的社会效益。综上所述，本项目将大力推进我省艺术职业教育工作，该项目建设是必要的，有效的。

  海南省文化艺术学校

                                                                    2015年7月10日