省文体厅免费开放项目财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

    我省现有公共图书馆24个，其中省级图书馆1个，地级图书馆3个，县级图书馆20个；文化馆23个，其中省级群艺馆1个，地级群艺馆2个，县级文化馆20个；乡镇综合文化站203个；目前还没有美术馆。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

    两馆一站免费开放项目属于经常性项目，项目主要内容：一是公共图书馆免费开放主要包括：一般阅览室、少年儿童阅览室、多媒体阅览室（电子阅览室）、报告厅（培训室、综合活动室）、自修室等公共空间设施场地免费开放；文献资源借阅、检索与咨询、公益性讲座和展览、基层辅导、流动服务等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、验证及存包等全部免费。

        二是文化馆免费开放主要包括：多功能厅、展览厅（陈列厅）、宣传廊、辅导培训教室、计算机与网络教室、舞蹈（综合）排练室、独立学习室（音乐、书法、美术、曲艺等）、娱乐活动室等公共空间设施场地的免费开放；普及性的文化艺术辅导培训、时政法制科普教育、公益性群众文化活动、公益性展览展示、培训基层队伍和业余文艺骨干、指导群众文艺作品创作等基本文化服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。

        三是文化站免费开放主要包括：多功能厅、展览厅（陈列厅）、辅导培训教室、计算机与网络教室等公共空间设施场地的免费开放；书报刊借阅、时政法制科普教育、群众文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、体育健身、青少年校外活动等服务项目健全并免费提供；为保障基本职能实现的一些辅助性服务如办证、存包等全部免费。

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

        项目为经常性项目，无跨年度预期总目标及阶段性目标。

  二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

          根据海南省财政厅《关于提前下达2015年公益性场馆免费开放省财专项资金的通知》（琼财教【2014】2262号）、财政部《关于下达2015年美术馆  公共图书馆  文化馆（站）免费开放专项资金的通知》（财教【2015】62号）下达全省两馆一站免费开放专项资金共1957.25万元，其中中央资金1005万元，省配套资金952.25万元，省财政已经按经费使用单位拨付给各市县，资金到位率100%。

        两馆一站是公益性窗口服务单位，所需资金均按规定由国家或地方财政拨款，项目无自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）。

项目资金的489万元拨付市县公共图书馆，用于保障图书馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务；项目资金的474万元拨付市县群众艺术馆（文化馆），用于保障文化馆免费开放正常运转并提供基本公共文化服务；项目资金的974.25万元拨付市县文体局，用于保障乡镇综合文化站免费开放正常运转并提供基本公共文化服务；项目资金的20万元拨付海口市文体局，用于保障8个街道社区文化中心免费开放正常运转并提供基本公共文化服务。

（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

        项目资金按照海南省《“三馆一站”免费开放专项资金管理暂行办法》的通知（琼文化【2012】47号）和财政资金管理制度执行，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

项目由各市县文体局和经费使用单位负责组织实施，我处在加强免费开放业务指导的同时督促各地做好免费开放工作，并对各单位实施情况进行督促检查和考评。

项目由我厅社会文化处按照项目可能采用的因素，通过设置资金分配的量化指标，权重系数及计算公式，计算出各项目市县应安排的资金额度，并提前告知项目市县。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

项目管理由各市县文体局和经费使用单位严格按照财务管理制度管理和使用，对涉及采购的项目认真执行政府招标流程进行公开招投标，严格执行“专人负责、专人管理、专账核算、专款专用”的制度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。

1.  项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况；

项目部分建设资金用于政府采购，根据实际需求采购的设备，同时参考市场价格对成本进行控制；运行维护经费根据设备实际使用的电费、维护费统计后对预算进行控制。

（2）项目成本（预算）节约情况。

        项目运行维护费根据实际需求下拨各市县经费使用单位，无节约情况。

2.  项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度；

项目拟于2015年12月31日前全部完成。

（2）项目完成质量。

        各市县两馆一站免费开放工作正常运转并提供基本公共文化服务。

3.  项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。

项目共设置7个绩效指标，其中4个绩效目标以标准“优”完成，3个绩效目标以标准“良”完成。

（2）项目实施对经济和社会的影响。

        项目的实施着眼于发挥公共文化机构的基本职能作用，着眼于增强公共文化服务能力和管理水平，有效保障了公民基本文化权益，促进基本公共文化服务均等化。

4.  项目的可持续性分析。

        两馆一站免费开放项目为经常性项目，国家及地方财政每年均足额拨款，保障项目可持续性。

五、综合评价情况及评价结论（按附件4格式附相关评分表）。

        总体看，项目达到了预期成果，取得了良好成效。一是进一步提高政府为社会提供公共文化服务的水平；二是更好地落实省委、省政府实施文化惠民工程的具体举措；三是提高广大人民群众思想道德和科学文化素质；四是保障人民群众基本文化权益，促进社会和谐。项目综合评分为86分，评分等次为良好。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

        一是县级财政加大对公益性场馆免费开放的投入；二是加强人才队伍建设，扩大编制。

        七、其他需说明的问题，比如当年未完工项目后续工作计划等。