共青团海南省委2014年度部门决算公示
一、共青团海南省委概况
1.共青团海南省委职责
(1)行使团中央和省委赋予的领导全省共青团工作、领导省青联、学联和少先队工作的职权;对全省性青少年社团组织进行指导和管理。
(2)围绕省委、省政府中心工作，推进全省青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全省青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全省志愿者工作的开展。
(3)参与全省性青少年法律、法规的制订和实施;负责省未成年人保护委员会的日常工作;协助党和政府处理协调与青少年利益相关的事务。
(4)调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
(5)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
(6)组织团员青年在全省经济建设中发挥生力军和突击队作用，完成省委、省政府和团中央部署的以青少年为主体的各项任务。
(7)负责全省青年统战工作和省内外青少年友好交流工作。
(8)负责全省团的组织建设;协助党组织管理、选拔和培训团的干部;指导全省共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
(9)负责团省委直属企事业单位的管理工作;筹措青少年事业发展经费，承担全省“希望工程”的有关工作。
(10)承办省委、省政府和共青团中央交办的其他事项。
2、共青团海南省委构成
共青团海南省委机关共设“八部一室”和机关党委，“八部一室”分别为：办公室、组织部、宣传部、工农青年部、学校部、联络部、权益部、少年部和省青年志愿服务指导中心。
二、2014年度部门决算报表
1.部门收入支出决算总表(见附表1)
2.收入决算表(见附表2)
3.支出决算表(见附表3)
4.财政拨款收入支出决算总表(见附表4)
5.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)
8、政府性基金预算财政拔款收入支出决算表(见附表8)
三、2014年度部门决算情况说明
(一)部门决算收入情况说明
共青团海南省委2014年度部门决算收入总计3564.53万元。包括：
1、财政拨款收入2831.32万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
2、政府性基金和其他收入255.72万元，为部门从上级取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。
3、上年结转和结余1014.96万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
共青团海南省委2014年度部门决算支出总计3564.53万元。其中：一般公共服务2973.98万元，社会保障和就业270.35万元，医疗卫生12.33万元，文化体育和传媒30万元，住房保障支出59.25万元，其他支出60万元。年末结转结余143.44万元。
(二)财政拨款收入支出情况说明
共青团海南省委2014年度公共预算财政拨款支出3420.9万元，其中：基本支出674.85万元，项目支出2746.06万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1、基本支出674.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担共青团事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：
一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出588.92万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出270.35万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。
住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出59.25万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出12.33万元，主要用于本部按照国家政策规定向职工缴纳医疗保险和生育保险的基本支出。
2、项目支出2746.06万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：
一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)支出2385.06万元，主要用于机关、及下属单位开展共青团、青少年和志愿服务项目活动的项目支出。
文化体育与传媒支出30万元，主要用于文化事业建设费和宣传文化发展资金支出。
3、社会保障和就业(类)支出256万元，主要用于本部门开展其他就业补助支出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况
共青团海南省委2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出674.85万元，其中：人员经费 550.74万元，公用经费124.1万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
1.人员经费550.74万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：
工资福利支出476.19万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费。
对个人和家庭的补助支出 74.55万元，反映政府用于对个和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等补助支出。
2.公用经费124.1万元，主要是指行政事业单位用于日常办公、业务活动等方面的经常性开支。
商品和服务支出 123.13万元。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用支出。
其他资本性支出0.97万元。包括购置固定资产、公务用车购置等。
(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
共青团海南省委2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出49.52万元，各分项支出情况如下：
1.因公出国(境)费用3.71万元，本单位组织出国(境)团组3个，本单位全年因公出国(境)累计5人次。主要用于省青联组织青联委员与台湾青联组织等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察和应邀出席香港、澳门青联换届选举活动等。
2.公务用车购置及运行维护费40.34万元，其中，公务用车运行维护费40.34万元。2014年度本单位没有购置公务用车，年末公务用车保有量7辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查共青团工作落实情况、检查青少年及志愿服务建设项目、以及机要文件交换等。
3.公务接待费5.47万元，2014年共发生国内公务接待17批次，共85人。主要用于检查、考察和协调工作发生的接待费;承担共青团工作等政府安排的对口接待任务;承担与保障就业创业培训业务相关的全国(省)性会议的接待任务;承担上级及省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。
(五)政府基金预算财政拨款安排的支出情况
1.上年结转和结余1.72万元，为以前年度尚列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金，主要是文化事业建设费项目结余。
2.本年收入30万元，为单位本年度从本级财政取得的政府性基金预算拨款。其中，文化事业建设费项目30万元。
3.项目支出30万元，主要用于文化事业建设费和文化产业开展微电影全国征集比赛专项资金支出。
4.年末结转和结余1.72万元，为单位年未结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。主要是文化事业建设费项目结余。
附表：
1.部门收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
8.政府性基金预算财政拔款收入支出决算表