省高级体育运动技术学校财政支出项目绩效评价报告

          评价类型：□实施过程评价            R完成结果评价 

          项目名称：五指山体育训练基地建设费                                                   

          项目单位：      海南省高级体育运动技术学校                                                                   

          主管部门：      海南省文化广电出版体育厅                                                                     

          评价时间：      2015  年5  月18日至    2015  年5  月  27日 

          组织方式：□财政部门          □主管部门          R项目单位 

          评价机构：□中介机构          □专家组              R项目单位评价组 

                        评价单位（盖章）：海南省高级体育运动技术学校 

                              上报时间：2015年5月28日 

附件4-2 

项目绩效目标表 

项目名称：五指山训练基地建设费 

附件4-3 

项目基本信息 

财政支出项目绩效评价报告 

一、项目概况 

（一）项目单位基本情况。 

海南省高级体育运动技术学校创办于1989年12月，隶属海南省文化广电出版体育厅，是一所集专业运动训练、体育职业教育、体育科研（医疗）为一体的全额拨款事业单位。是全省唯一的正处级专业运动训练单位，是海南省竞技体育事业发展的“龙头”。学校的主要任务是：实施奥运增光计划，培养高水平运动员，代表海南省及国家参加国内、国外比赛，为国争光，为省争荣誉；为全省体育工作提供体育科技研究、保障和服务工作。对运动员和体育中专学生进行文化及体育职业教育，也肩负着培养国际旅游岛建设所需要的各级各类体育人才的重任。 

学校分三部分，其中校本部位于海口市国兴大道海南文化公园南侧，占地约203.4亩，五指山训练基地占地面积38.2亩，海口市五指山路校区占地9.3亩。学校下设4个训练基地及5个运动管理中心：分别是五指山训练基地、海口秀英水上训练基地、海口文明东路举重训练基地、海口五指山路训练基地；省帆船帆板运动管理中心、省高尔夫球运动管理中心、省举重拳击跆拳道运动管理中心、省田径排球运动管理中心、省乒乓球羽毛球运动管理中心。教学方面，学校目前开设有运动训练、武术、休闲体育及高尔夫球等4个专业、20多项专业课程。学校教学、科研、行政及生活用房建筑面积约为14580平方米，训练用房、体育场馆面积约为46720平方米。教职人员编制267人（含运动员编制121人），拥有专业教练、教师等专业技术人员61人，其中高级职称16人，中级职称  28人，初级职称17人。在校生600多人（含运动员）。 

学校逐步形成“训练、教育、科研”三位一体的办学模式和运行机制，以改革为中心，以发展为目标，为海南社会经济发展培养了大批体育专业人才，赢得了社会的广泛赞誉，培养的毕业生供不应求。由于工作成绩突出，学校多次被国家体育总局评为“全国体育系统先进集体”、“国家高水平后备力量人才基地”，2013年被省政府给予记集体一等功表彰奖励，被中国帆船帆板运动协会授予“全国帆船帆板运动先进单位”荣誉称号。 

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 

该项目为一次性建设项目，属于发展建设类项目，五指山训练基地重新规划建设为符合国际水准的重竞技训练基地，基地占地面积14780.49平方米，奥林匹克训练馆一座4218平方米，运动员公寓楼一座17764平方米，概算总投资为8004.17万元，该项目已在五指山市发展和改革局立项，资金来源主要为国家资金、省财政配套分期投入，不足部分由我校通过多渠道自筹（五发改[2010]152号文）。该基地的建成，一来可以做为国家队的冬训基地、也是我省优秀运动队的常年训练点；二来可充分利用五指山市优越的自然条件，吸引各省市和国外的重竞技运动项目来我省训练交流，较大程度地扶持和带动海南重竞技项目竞技水平的提高和发展。 

（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标 

预期总目标2014年12月31日前完成一期奥林匹克训练馆建设并投入使用，完成运动员公寓楼项目主体建设，完成外墙、内部水电设备和电梯安装，可以进入一期工程的验收。 

阶段性目标：2014年上半年完成一期奥林匹克训练馆建设并投入使用，2014年下半年完成运动员公寓楼项目主体建设，完成外墙、内部水电设备和电梯安装，可进入一期工程的验收。 

二、项目资金使用及管理情况 

（一）项目资金到位情况分析 

2014年省地债已下拨1000万用于五指山训练基地建设费，实际到位资金1000万元，资金到位率为100%。 

（二）项目资金使用情况分析 

项目实际支出资金337.92万元，完成比例为33.8%。项目支出明细如下表： 

（三）项目资金管理情况分析 

根据我校的2014年4月28日第20期（总第381期）“校长办公会议纪要”，为加强预算项目的管理，规范项目经费的使用，成立2014年预算经费100万元以上项目管理小组，具体负责管理和实施预算项目经费执行，项目执行管理制暂按我校财务管理制度执行。 

项目领导小组将项目执行计划提交校长办公会进行审议报告财务部门备案，凡省本级的经常性项目必须在当年全部执行，校各部门应及时与财务部门核对经常性项目预算指标额度，财务部门应及时向财务申报项目用款计划，配合各部门执行当年项目预算。 

项目资金支付严格执行领导审批制度，由负责项目实施的部门按财务管理制度规定的审批权限由相关负责人审批后提交财务部门，财务部门审核后提交会计核算中心审批后支付。 

三、项目组织实施情况 

（一）项目组织情况 

本校2014本年五指山训练基地建设省财专项资金项目预算金额为1000万元，指标下达数为1000万元；根据批复的预算金额，由我校总务部负责组织实施，2014年度五指山基地建设已完成的主要工作内容如下：   

1．五指山训练基地项目建筑工程设计规划审查 

2．五指山训练基地奥林匹克训练馆竣工并交付使用 

3．运动员公寓员公寓楼建安部分已基本完成施工。 

4．完成五指山基地运动员公寓楼大门及夹层钢结构工程 

5．完成五指山训练基地训练馆及公寓楼围墙及消防道路工程。 

（二）项目管理情况 

根据省财政厅、省文体厅关于预算项目管理方面的相关要求，我校2014年5月4日关于印发《2014年预算项目管理小组方案》的通知（琼体校[2014]52号），为加强预算项目的管理，规范项目经费的使用，所有预算项目成立管理小组，具体负责管理和实施预算项目经费执行，项目执行管理制暂按我校财务管理制度执行。本项目学校成立了分管领导黎凯同志为组长、总务部、办公室等相关业务部门有关人员组成项目工作小组。 

我校根据项目制定了相关的项目管理制度，通过项目管理制度将项目的管理具体落实到部门和个人，明确了在项目实施过程中各相关部门的责、权、利，保证项目的顺利实施，不断积累项目管理和实施经验，提高我校的项目管理和实施水平。 

四、项目绩效情况 

（一）项目绩效目标完成情况分析。 

1．项目的经济性分析。 

该项目预算金额1000万元，项目实施过程严格按照合同进行，五指山训练基地建设资金2014年地债实际支出资金337.92万元，资金剩余662万元，计划办理验收手续时支付人防易地建设费249万元，支付运动员公寓楼电梯购置安装费140万元，其余待验收完毕，进行结算后用于支付工程量增量。 

2．项目的效率性分析。 

项目的实施进度：在经费的保障下，奥林匹克训练馆已经投入使用、运动员公寓正在办理相关的验收手续，目前已经启动运动员公寓装修项目等二期工程。本项目资金保障的一期工程如期在2014年10月前竣工，只是部分工程款尚未达到结算条件。 

3.  项目的效益性分析。 

项目预期目标完成程度：本项目2011年开工建设，项目进度顺利，一期奥林匹克训练馆建成已投入使用。运动员公寓楼项目主体完工，外墙安装完毕，内部水电设备安装及电梯安装完成，进入一期验收，基本达到项目的预期目标。 

项目实施对经济和社会影响的分析：本项目资金投入建设的五指山基地的建成，将极大的改善我校训练场地缺乏的现状，一来可以做为国家队的训练基地、也是我省优秀运动队队的常年训练点；二来可充分利用五指山市优越的自然条件，吸引各省市的和国外重竞技运动项目来我省训练交流，较大程度地扶持和带动海南重竞技项目竞技水平的提高和发展。 

4．项目的可持续性分析 

海南省国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要明确提出要积极发展体育健身业，举办有海南特色的体育赛事，培育体育健身市场。大力发展潜水、帆船、帆板、冲浪、垂钓、沙滩排球、沙滩足球等滨海运动项目和自行车、登山、漂流、野外拓展等户外运动项目。通过商业运作机制，建设一批体育训练基地和冬训基地，吸引各类运动队和俱乐部来海南训练和比赛。 

国家体育总局举重摔跤柔道运动管理中心于2010年2月1日向海南省文体厅发了《关于加速五指山举重基地建设的函》，要求为满足国家队训练和生活的需要，充分利用五指山优越的自然条件，应把五指山训练基地训练和生活配套设施建设齐全，以发挥其应有的作用。 

5．项目预算批复的绩效指标完成情况分析。 

（1）完成建筑面积4218平方米的奥林匹克训练馆建设，并已投入使用。 

（2）完成建筑面积17764平方米的运动员公寓楼一期建设，正在办理相关的验收手续。 

（3）为我校培养优秀运动员一级以上优秀运动员20名以上。 

（4）提高我省竞技体育成绩达90%以上。   

（5）运动员在全运、奥运赛场夺取奖牌，为省争光，为国争光目的达成率为90%以上。   

（6）扶持和带动海南体育竞技水平的提高和发展率达90%以上。   

（7）建成国内优质的冬训基地的效率达90%以上.   

（8）满足运动队的训练人数达150  人以上   

本项目2014年预算批复的绩效指标目标基本完成，完成率达90以上。 

（二）项目绩效目标未完成原因分析。 

        2014年度项目按计划完成，项目绩效目标按计划完成，不存在未完成项目绩效目标的情况。 

五、综合评价情况及评价结论 

（一）评价过程 

根据省财政厅关于项目绩效评价工作的相关规定和《海南省财政厅关于开展2015年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2015]623号文）要求,按照省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办[2011]184号）有关要求，我校成立项目绩效评价工作小组。项目绩效评价工作小组按照财政支出项目绩效评价指标体系表，从项目产出、项目成效、项目可持性发展三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分；经评价，我校“2014年五指山训练基地建设省财专项资金”综合得分为90分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。 

六、主要经验及做法、存在的问题和建议 

（一）主要经验和做法 

1、领导重视，各部门配合密切，确保工程顺利实施。 

我校为顺利推进项目实施，于2014年4月28日经校长办公会充分讨论和研究，决定成立以总务部负责人符史涛同志为组长，总务部、办公室等相关部门业务部门有关人员为组员的项目管理小组，专门负责项目的实施工作，明确了项目执行过程中学校各部门、项目小组成员在项目实施过程中的责、权、利，并落实到个人，确保项目顺利实施，完成项目设定的预期目标。 

2、严格按照我校内部管理制度、项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督。项目小组预先做好工作计划，规范管理，高效廉洁，专款专用，支出审批程序化，使有限的项目经费投入发挥出最大的效能，实现产出最大化。 

（二）存在的问题和建议 

1、存在问题 

由于项目建设前期相关手续尚存在一些问题，2014年仍然在完善报建等各项手续，因此，电梯安装费、工程增量施工工程款、工程质量质保金等建设费用在2014年无法支付。造成本项目资金尚余662万元需结转到2015年使用。2014年资金支付率较低。 

2、建议 

目前二期工程--运动员公寓楼内部装修及设施设备购置，存在经费缺口，建议省财政及支付局理解到本项目一期工程部门建设费在2014-2015年无法支付的原因，同意将本项目的结余资金用于二期工程建设，争取五指山基地建设早日完成。 

七、其他需说明的问题 

项目用地总面积14780.5m2，建筑面积为21983.50m2，其中奥林匹克训练馆面积4218.57m2，运动员公寓楼面积17764.93m2。项目总投资为8004.17万元。奥林匹克训练馆于2010年12月开工建设，现已建成并投入使用。运动员公寓楼项目主体部分一起完成，外墙安装完毕，内部水电设备安装已完成，电梯安装已完成，正在进行一期验收，正准备进入二期运动公寓楼装修工程项目。 

五指山训练基地建设资金2014年地债资金剩余662万元，计划办理验收手续时支付人防易地建设费2490514.24元，支付运动员公寓楼电梯购置安装费1405300.00元，其余待验收完毕，进行结算后用于支付工程量增量或运动员公寓楼内部装修项目。