财政支出项目绩效评价报告
评价类型：□实施过程评价 þ完成结果评价
项目名称： 省抽验经费
项目单位： 海南省食品药品检验所
主管部门： 海南省食品药品监督管理局
评价时间： 2013年01月01日至2013年12月31日
组织方式：□财政部门 □主管部门 þ项目单位
评价机构：□中介机构 □专家组 þ项目单位评价组
评价单位（盖章）：海南省食品药品检验所
上报时间：2014年5月8日
项目绩效目标表
项目名称：抽验
| 指标 类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 调整后绩效目标（如有） | 绩效标准 | ||||
| 优 | 良 | 中 | 差 | |||||
| 产出 指标 | 保健食品检验批次 | 50批次 |
| 50批次或以上 | 40批次-50批次 | 30批次-40次 | 30批次以下 | |
| 化妆品检验批次 | 90批次 |
| 90批次或以上 | 80批次-90次 | 70批次-80次 | 70批次以下 | ||
| 药品检验批次 | 2205批次 |
| 2205批次或以上 | 2000批次-2205批次 | 1800批次-2000批次 | 1800批次以下 | ||
| 餐饮食品检验批次 | 180批次 |
| 180批次或以上 | 170批次-180批次 | 160批次-170批次 | 160批次以下 | ||
| 成效 指标 | 被检保健食品合格率 | 95%以上 |
| 95%或以上 | 85%-95% | 75%-85% | 75%以下 | |
| 被检化妆品合格率 | 95%以上 |
| 95%或以上 | 85%-95% | 75%-85% | 75%以下 | ||
| 被检药品合格率 | 95%以上 |
| 95%或以上 | 85%-95% | 75%-85% | 75%以下 | ||
| 被检餐饮食品合格率 | 95%以上 |
| 95%或以上 | 85%-95% | 75%-85% | 75%以下 | ||
| 效率 指标 | 产品检验准确率 | 力争全年药品检验准确率达100%，餐饮食品及保健食品检验准确率达100%，化妆品检验准确率达100%。 |
| 95%或以上 | 80%-95% | 85%-90% | 85%以下 | |
| 检验平均成本 | 1500元 |
| 1200元以下 | 1200元-1750元 | 1750元-2000元 | 2000元以上 | ||
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项目基本信息
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||
| 项目实施单位 | 海南省食品药品检验所 | 主管部门 | 海南省食品药品监督管理局 | ||||||||||||
| 项目负责人 | 吴成杰 | 联系电话 | 66832901 | ||||||||||||
| 地址 | 海口市南海大道53号 | 邮编 | 570216 | ||||||||||||
| 项目类型 | 经常性项目（ü） 一次性项目（ ） | ||||||||||||||
| 计划投资额 （万元） | 320 | 实际到位资金（万元） | 320 | 实际使用情况（万元） | 320 | ||||||||||
| 其中：中央财政 |
| 其中：中央财政 |
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| 省财政 | 320 | 省财政 | 320 |
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| 市县财政 |
| 市县财政 |
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| 其他 |
| 其他 |
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| 二、绩效评价指标评分 | |||||||||||||||
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | |||||||||
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 | |||||||||
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | |||||||||||
| 决策程序 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | |||||||||||
| 分配结果 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 2 | |||||||||
| 到位时效 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | |||||||||||
| 财务管理 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | |||||||||||
| 管理制度 | 9 | 9 | |||||||||||||
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 | |||||||||
| 产出质量 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 产出时效 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 产出成本 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 | |||||||||||
| 社会效益 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 环境效益 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 可持续影响 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 服务对象满意度 | 8 | 8 | |||||||||||||
| 总分 | 100 |
| 100 |
| 100 | 96 | |||||||||
| 评价等次 | 优 | ||||||||||||||
| 三、评价人员 | |||||||||||||||
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||
| 吴成杰 | 所长 | 省食药检所 |
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| 廖志贤 | 副所长 | 省食药检所 |
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| 陈赞民 | 总检验师 | 省食药检所 |
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| 王巨才 | 副所长 | 省食药检所 |
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| 李艳芳 | 办公室副主任 | 省食药检所 |
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| 李艳 | 业务办副主任 | 省食药检所 |
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| 王春桃 | 业务办主任助理 | 省食药检所 |
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评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字并盖章）： 2014年5月8日 | |||||||||||||||
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
项目单位海南省食品药品检验所为海南省食品药品监督管理局直属事业单位，主要履行全省药品（含进口药品）、食品、化妆品、保健食品、医疗器械、药品包装材料和容器、生物制品、洁净区环境等产品的抽样与质量检验工作职责。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
本项目属部门（单位）确定的经常性项目，2013年省财政预算资金320
万元，起止时间2013年01月01日至2013年12月31日。本项目属省抽验经费，项目资金主要用于全省各项抽验任务及样品检验方面的支出。抽验范围涉及全省的生产、流通、使用领域等，抽验样品分为药品、餐饮食品、保健食品、化妆品。
1、组织实施：
海南省食品药品监督管理局
2、抽样单位：
海南省食品药品监督管理局稽查局、省食品药品检验所、海口分所、三亚分所、琼海分所、儋州分所、五指山分所。
3、检验单位：
海南省食品药品检验所、海口分所、三亚分所、琼海分所、儋州分所、五指山分所。
（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。
本项目不属于跨年度项目。
阶段性目标为：截止2013年12月31日，应完成本年度各类抽验样品总数量为2525件。具体见下表：
| 抽验样品分类 | 数量（件） |
| 药品 | 2205 |
| 餐饮食品 | 180 |
| 保健食品 | 50 |
| 化妆品 | 90 |
| 合计 | 2525 |
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
项目资金320万元已于2013年全部拨付到位，按照财政要求做到了专款专用。
（二）项目资金使用情况分析
项目资金共320万元，已于2013年5月份全部按计划分解拨付到位，未发现截留、挪用等现象。截止到2013年12月份全部支出完毕，资金使用率100%。
该项目资金主要列支科目有：专用材料费、水费、电费、燃料费、差旅费、抽样误餐费等，与本项目预算批复的用途基本相符，未发现违规使用资金现象。支付进程中，对发生较大额度费用支出时，一律按照本单位财务规章制度执行。
（三）项目资金管理情况分析
本项目资金财务管理状况良好，具体为：承担单位的财务管理制度健全，执行严格有效；实际发生支出的会计核算真实、准确、规范，各种会计核算资料完整；资金的使用合规合法，实际支出与预算批复的用途基本相符，符合有关财经制度及管理办法的相关规定，未发现违反财经纪律与财务规定等现象的发生。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
本项目严格按照有关规定组织实施，由省食品药品监督管理局组织牵头，各任务单位实施具体项目支出。实施期间未发生调整情况。
（二）项目管理情况
在省食品药品监督管理局下发的本项目工作计划和实施方案中，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等均提出了明确、具体的要求，保证了本项目保质、保量、按时完成。本项目严格按有关规章制度进行管理，具体为：对单笔超过2万元的支出，要订立经济合同；对抽验及检验用专用材料的购置事项，事先要填制物资申购、验收、领用及外部服务申请表；对一次性超过10万元的支出，都要经所长办公会讨论批准。资金支付等严格按照“财务管理制度”等执行。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目按照有关规定严格控制了成本，严格按照预算控制数执行，未有超预算支出情况。
（2）项目成本（预算）节约情况
经采取各种严格控制成本的措施，本项目经费支出未超出预算额度。
2. 项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
本项目的实施进度正常，截止到2013年12月份项目资金全部支出完毕，无结余。
（2）项目完成质量
本项目完成质量良好。
3. 项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
本项目已超额完成了预期目标，包括：通过及时足额采购水、电及其他实验物资材料，保障了实验室正常有序运转；通过定期对实验环境设施和仪器设备进行维护修缮，故障发生率明显减少，保证了检验检测业务工作顺利开展；通过统筹调配车辆及对抽样人员发放误餐补贴，保证了各类样品抽样工作的按时完成；通过聘用外部人员及对检验人员发放加班补贴，提高了工作积极性，保证了所承担的各项检验检测任务按时完成；通过对实验室检验检测人员的专项业务培训，进一步提高了检验技术人员的业务综合素质，检验检测能力也得到了提升。具体完成抽验情况如下：
| 抽验样品分类 | 计划完成（件） | 已完成（件） | 完成百分率（%） |
| 药品 | 2205 | 2427 | 110.1 |
| 餐饮食品 | 180 | 245 | 136.1 |
| 保健食品 | 50 | 88 | 176.0 |
| 化妆品 | 90 | 94 | 104.4 |
| 合计 | 2525 | 2854 | 113.0 |
（2）项目实施对经济和社会的影响
通过对我省内各项抽验工作的开展，以及对我省食品、药品、保健品及化妆品的检验检测，为我省食品药品安全监管工作提供了科学准确的技术支撑，促进我省食品、药品、保健品及化妆品生产、经营及使用单位经济效益的进一步提高，也确保了全省人民群众用药安全有效及食品、保健食品、化妆品的使用安全。进一步提升了我省食品药品监管工作的社会影响力。
4. 项目的可持续性分析
本项目属部门（单位）确定的经常性项目。项目完成后，需保持后续政策及人员机构安排等相对稳定，继续优化各项管理制度与措施，不断加大资金投入力度，在实验耗材购买、人员培训、工作人员加班及误餐补助等方面保证抽验工作正常有序运转及提高工作人员的积极性，以保证检验检测能力与技术水平得到持续不断的提高，年度抽验工作项目都能够圆满完成。
5项目预算批复的绩效指标完成情况分析
我所完全按照预算批复指标执行支出，项目实施期间其绩效指标与绩效目标等均未进行调整。
绩效完成情况分析表
| 指标类型 | 指标名称 | 完成情况 | 绩效情况 |
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产出指标 | 保健食品检验批次 | 实际完成批次为88批次。 | 绩效为优 |
| 化妆品检验批次 | 实际完成批次为94批次。 | 绩效为优 | |
| 药品检验批次 | 实际完成批次为2427批次 | 绩效为优 | |
| 餐饮食品检验批次 | 实际完成批次为245批次 | 绩效为优 | |
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成效指标 | 被检保健食品合格率 | 合格率达95%以上 | 绩效为优 |
| 被检化妆品合格率 | 合格率达95%以上 | 绩效为优 | |
| 被检药品合格率 | 合格率达95%以上 | 绩效为优 | |
| 被检餐饮食品合格率 | 合格率达95%以上 | 绩效为优 | |
| 效率指标 | 产品检验准确率 | 准确率达95%以上 | 绩效为优 |
| 检验平均成本 | 均在1200元以下 | 绩效为优 |
（二）项目绩效目标未完成原因分析
本项目已全部完成设定的各项绩效目标。
五、综合评价情况及评价结论
经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分96分，评价等次为“优”。各项评分结果见上文“项目基本信息”表。
六、相关意见与建议
目前我省各食品药品检验机构普遍存在财政投入不足、检验人员不足及仪器设备短缺等现象，特别是在省食药检所的检验技术人员及实验场地不足；各药检分所的检验技术人员及仪器设备不足等，均需要尽快加以补充完善。按照我省各食品药品检验机构目前的发展状况，要在“十二五”期间达到国家局规定的检验能力，具有相当大的难度。为此，建议有关部门采取各种有效措施，在财政投入等方面给予倾斜和照顾，进一步加大对省内各食品药品检验机构的建设力度。
七、其他需说明的问题
无。