2013年海南省旅行社统计调查报告

　　按照国家旅游局关于开展2013年度旅行社统计调查工作的要求，在各市县旅游行政管理部门以及各旅行社的支持配合下，海南省2013年度旅行社统计调查工作已经完成，现将有关情况报告如下：

　　 一、报表填报情况

　　2013年度全省旅行社财务状况表填报率为96.4%，其中海口97.2%、三亚96.2%，其他市县均达到100%。还有12家旅行社未填报。

　　 二、行业规模

　　截至2013年底，全省完成工商注册的旅行社330家，其中海口212家、三亚104家、其它市县14家。根据完成2013年度财务状况表填报的有效数据统计，2013年全省旅行社资产规模有所扩大，总额20.26亿元，比上年增长21%;负债总额18.47亿元，增长15.7%;所有者权益1.79亿元，增长1.3倍。2013年全省旅行社直接从业人员5519人，比上年增长8%;其中大专以上学历4078人，增长6.1%。

　　 三、经营状况

　　2013年度全省旅行社营业收入总额44.06亿元，比上年下降5.4%;营业成本41.58亿元，下降14.2%;营业费用8167万元，下降29.8%;营业税金及附加1376万元，下降3.2%;所得税790万元，增长1.6倍。全省旅行社经营总体仍处于亏损状态，但亏损额减少，由上年的2741万元降为780万元。旅游业务收入减少，但成本及费用降低，旅游业务利润有所提高。2013年全省旅游业务收入37.48亿元，比上年下降13.9%;旅游业务利润1.65亿元，增长9%。

　　2013年度全省旅行社国内旅游业务收入31.57亿元，比上年下降13.6%，占旅游业务收入总量的84.2%;国内旅游业务利润1.37亿元，增长18.2%，占旅游业务利润总量的82.7%。

　　2013年度全省旅行社入境旅游业务收入4.01亿元，比上年下降21.7%，占旅游业务收入总量的10.7%;入境旅游业务利润1893万元，下降16.1%，占旅游业务利润总量的11.5%。

　　2013年度全省旅行社出境旅游业务收入1.9亿元，比上年增长0.9%，占旅游业务收入总量的5.1%;出境旅游业务利润963万元，下降57.4%，占旅游业务利润总量的5.8%。

　　图1、旅游业务收入比重：

　　图2、旅游业务利润比重：

　　 四、组接情况

　　1、国内旅游

　　国内旅游组织人次下降，接待人次有所增长。2013年度全省旅行社组织国内旅游47.31万人次、211.81万人天，分别比上年下降27.2%和21.3%;其中海口组织42.59万人次，下降22.5%，三亚组织3.83万人次，下降46.3%。2013年全省旅行社接待国内旅游444.39万人次、1297.67万人天，分别比上年增长9.5%和下降6.3%;其中海口接待217.81万人次，下降11.5%，三亚接待223.72万人次，增长42.1%。

　　2013年度全省旅行社组织国内旅游人次排名前十位的目的地(省市)依次为海南、北京、上海、广东、浙江、江苏、山东、内蒙古、辽宁、天津。

　　2013年度全省旅行社接待国内旅游人次排名前十位的客源地(省市)依次为北京、海南、上海、广东、浙江、四川、江苏、湖北、重庆、天津。

　　 2、入境旅游

　　入境旅游外联接待人次双双下降。2013年度全省旅行社外联入境旅游6.29万人次、35.17万人天，比上年分别下降52.6%和29.3%;其中外联港、澳、台人次下降44.7%，外联外国人次下降63.5%。接待入境旅游18.25万人次、82.45万人天，分别下降29.3%和24.8%;其中接待港、澳、台人次下降28.4%，接待外国人次下降29.9%。

　　2013年度全省旅行社外联入境旅游人次所占比重排名前十位的客源地(国家或地区)依次为台湾(47.4)、俄罗斯(24.0)、香港(18.0)、马来西亚(3.2)、澳门(2.5)、新加坡(1.7)、日本(1.1)、德国(0.5)、加拿大(0.2)、英国(0.2)，其他国家占1.2。

　　图3、外联入境旅游人次比重：

　　2013年度全省旅行社接待入境旅游人次所占比重排名前十位的客源地国家或地区依次为俄罗斯(38.9)、台湾(22.3)、香港(15.0)、马来西亚(6.5)、新加坡(4.6)、澳门(3.8)、意大利(3.0)、日本(1.1)、韩国(0.8)、泰国(0.7)，其他国家3.3。

　　图4、接待入境旅游人次比重

　　 3、出境旅游

　　出境亚洲旅游人次有所减少，出境欧洲旅游人次增加。2013年度全省旅行社组织出境旅游5.69万人次、33.16万人天，分别比上年下降3.5%和增长52.2%;其中出境亚洲旅游5.45万人次，下降4%，出境欧洲旅游1814人次，增长29.1%。

　　2013年旅行社组织出境旅游人次所占比重排名前十位的目的地(国家或地区)依次为越南(19.1)、新加坡(16.8)、台湾(15.4)、马来西亚(11.7)、泰国(11.4)、香港(11.2)、澳门(5.3)、韩国(3.7)、俄罗斯(0.5)、法国(0.5)，其他国家占4.4。

　　图5、组织出境旅游人次比重：

　　 五、三大旅游市场比较

　　1、人次比较

　　以国内组织、出境组织、入境外联人次三项指标数据进行比较，2013年底全省旅行社国内旅游所占份额为79.8%，比上年增加2.5个百分点;出境旅游占9.6%，增加2.6个百分点;入境旅游占10.6%，减少5.1个百分点。

　　图6、国内组织、出境组织、入境外联人次比较：

　 　2、人天比较

　　以国内组织、出境组织、入境外联人天三项指标数据进行比较，2013年度全省旅行社国内旅游所占份额为75.6%，比上年增加2.3个百分点;出境旅游占11.8%，增加5.5个百分点;入境旅游占12.6%，减少3.2个百分点。

　　图7、国内组织、出境组织、入境外联人天比较：

　　 六、主要经济指标地区比较

　　海南省旅行社主要集中在海口市和三亚市，总体上看，海口旅行社经营状况较好。2013年全省旅行社旅游业务总收入37.48亿元，其中海口收入29.51亿元，占收入总量的78.7%;三亚收入7.78亿元，占收入总量的20.8%;琼海、儋州和万宁仅占收入总量的0.5%。2013年全省旅行社旅游业务利润1.65亿元，其中海口旅行社业务利润1.32亿元，占利润总量的80%;三亚旅行社业务利润2972万元，占利润总量的18%，琼海、儋州和万宁仅占利润总量的2%。2013年海口旅行社旅游业务毛利率4.5%，人均创利税3.43万元，;三亚旅行社旅游业务毛利率3.8%，人均创利税3.09万元，。

　　图8、旅游业务收入比重：

　　图9、旅游业务利润比重：

（由监督管理处提供）