关于2015年部门预算的说明

            按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局（馆）的收支均包含在部门预算中。 一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同） （一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2015年预算安排2867.77万元。 （二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2015年预算安排0万元。 （三）贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2015年预算安排0万元。 （四）债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2015年预算安排0万元。 （五）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2015年预算安排0.52万元。 （六）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2015年预算安排0万元。 （七）转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2015年预算安排709.4万元。 二、支出项目 （一）支出功能科目类 1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指用于档案事业的基本支出。2015年预算安排2615.19万元。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于支付本单位干部的离退休经费。2015年预算安排180.35万元。 3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于本单位干部职工的基本医疗保险缴费经费。2015年预算安排11.65万元。 （二）支出类别类 1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2015年预算安排873.09万元。其中： 工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2015年预算安排452.61万元。 商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2015年预算安排190.32万元。 对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2015年预算安排230.16万元。 分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2015年预算安排0万元。 2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2015年预算安排1995.2万元。 专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2015年预算安排527.8万元。主要用于档案保管、档案数字化、档案征集编研、档案法制宣传、档案业务指导、音像档案管理等。   发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2015年预算安排1467.4万元。主要用于重大建设项目档案管理系统的研发、政府网站信息归档管理系统的研发以及省电子文件备份中心（省重要档案特藏库）的建设。 附件： 1.部门收支预算总表等                   三公”经费预算公开模板.doc" target="_blanc">2.部门“三公”预算经费情况

本文来源: 档案局

16.03.2015  13:09