中共海南省委老干部局2014年部门决算

　　一、部门概况

　　省委老干部局主要负责贯彻执行中央和省委有关老干部工作方针政策，拟定全省老干部工作方针政策，并组织实施;督促和协调全省各单位做好老干部工作，落实离休干部的政治、生活待遇，充分发挥老干部作用。

　　省委老干部局部门决算包括省委老干部局本级和省关心一代工作委员会办公室、省老年大学办公室、省老干部活动中心、省老干部休养服务中心、省老年人体育协会等5家下级预算单位。

　　二、2014年度部门决算报表

　　(一)收入支出决算总表(见附表1)

　　(二)收入决算表(见附表2)

　　(三)支出决算表(见附表3)

　　(四)财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

　　(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附表7)

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

　　三、2014年度部门决算情况说明

　　(一)收入支出情况说明

　　1、中共海南省委老干部局2014年度部门决算收入总计2656万元。包括：

　　(1)财政拨款收入2050.84万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

　　(2)其他收入188.5万元，为省委组织部下拨党员培训经费和银行利息收入。

　　(3)年初结转和结余416.66万元，该款项是2014年财政批复核核减历年结余。

　　2、中共海南省委老干部局2014年度部门决算支出总计2069.96万元，包括：

　　(1)基本支出1221.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

　　一般公共服务支出463.76万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出662.56万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

　　住房保障支出75.81万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

　　医疗保障等支出19.6万元，主要用于本部门缴纳行政人员医疗保险等基本支出。

　　(2)项目支出848.23万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

　　一般公共服务支出400.19万元，主要用于机关、及下属单位开展事业发展活动的项目支出。

　　公共安全支出9.29万元，主要用于部门开展禁毒宣传教育费用支出。

　　文化体育与传媒支出112.96万元，主要用于老干部体育比赛活动等支出。

　　社会保障和就业支出275.79万元,主要用于省直单位离退休干部各项活动和生活待遇保障支出。

　　其他支出50万元,主要用于下属单位老干部活动场地改造支出。

　　(二)财政拨款收入支出情况说明

　　中共海南省委老干部局2014年度公共预算财政拨款支出1954.03万元，其中：基本支出1161.23万元，项目支出792.8万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　1.基本支出1161.23万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

　　一般公共服务支出442.23万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

　　社会保障和就业支出623.58万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

　　住房保障支出75.81万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

　　医疗保障等支出19.61万元，主要用于本部门缴纳行政人员医疗保险等基本支出。

　　2.项目支出792.8万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

　　一般公共服务支出344.76万元，主要用于机关、及下属单位开展事业发展活动的项目支出。

　　公共安全支出9.29万元，主要用于部门开展禁毒宣传教育费用支出。

　　文化体育与传媒支出112.96万元，主要用于老干部体育比赛活动等支出。

　　社会保障和就业支出275.79万元, 主要用于省直单位离退休干部各项活动和生活待遇保障支出

　　其他支出50万元, 主要用于下属单位老干部活动场地改造支出。

　　(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　中共海南省委老干部局2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出1161.23万元，其中：人员经费946.63万元，公用经费214.6万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

　　1.人员经费946.63万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：工资福利支出730.42万元，反映单位开支的在职职工人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助支出216.21万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　2.公用经费214.6万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

　　商品和服务支出186.78万元，反映单位购买商品和服务的支出，包括：办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

　　其他资本性支出27.82万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　(四)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　省委老干部局2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出83.15万元，各分项支出情况如下：

　　1.因公出国(境)费用0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费79.62万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费79.62万元。2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量19辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、保险费、等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查财政工作等有关建设项目落实情况等。

　　3.公务接待费3.53万元，主要用于全国老干部来琼参观、休养活动和老干部局系统走访慰问、交流、调研、等接待。

　　(五)政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

　　1.本年收入50万元，为下属单位老干部活动场地改造资金收入。

　　2.项目支出50万元，主要用于下属单位老干部活动场地改造支出。

　　3.年末结转和结余0万元。

　　附件： 中共海南省委老干部局2014年度部门决算汇总.xls (下载可见所有内容)

中共海南省委老干部局

2015年9月30日