残疾儿童免费抢救性康复项目绩效评价报告

  财政支出项目绩效评价报告

  评价类型：    实施过程评价              （√）完成结果评价   

  项目名称：9JF5022-残疾儿童免费抢救性康复项目             

  项目单位：                  海南省残疾人联合会本级               

  主管部门：                        海南省残疾人联合会                 

  评价时间：        2013年10月28日至2014年4月28日 

  组织方式：（）财政部门    （）主管部门    （√）项目单位

  评价机构：（）中介机构    （）专家组    （√）项目单位评价组

                              评价单位（盖章）：海南省残疾人联合会

                                        上报时间：2014年5月15日

项目绩效目标表

项目名称：残疾儿童免费抢救性康复项目

项目基本信息

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

根据《〈残疾儿童康复救助“七彩梦行动计划”实施方案〉的通知》（残联厅发〔2011〕25号）、《中国残联专项彩票公益金贫困智力残疾儿童抢救性康复救助项目实施办法》和《海南省人民政府批转海南省残疾人事业“十二五”发展纲要的通知》（琼府[2012]2号）文件精神，优先开展孤独症、脑瘫、智力残疾儿童抢救性治疗和康复，使残疾儿童得到康复救助。结合中央财政安排专项补助资金和我省财政项目专项资金，实施我省孤独症、脑瘫、智力残疾儿童康复救助项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目经费637.11万元，已经全额到位。其中，国家项目经费318万元，省财政拨款319.11万元。省残联于2014年5月转拨给各项目定点实施单位。

（二）项目资金使用情况分析

脑瘫儿童康复救助：为50名贫困脑瘫儿童康复训练、装配矫形器给予补助，总计金额126万元，其中，国家项目经费66万元，省财政拨款60万元。

孤独症儿童康复救助：为160名贫困孤独症儿童康复训练给予补助，总计金额384万元，其中，国家项目经费192万元，省财政拨款192万元。

智力残疾儿童康复救助：为50名贫困智力残疾儿童康复训练给予补助，总计金额120万元，其中，国家项目经费60万元，省财政拨款60万元。

项目筛查经费：总计金额2.6万元，为省财政拨款。

项目检查验收经费：总计金额4.51万元，为省财政拨款。

（三）项目资金管理情况分析

        2012年4月，省残联制定了《2013年海南省孤独症、脑瘫、智力残疾儿童康复救助项目执行方案》。本专项资金使用严格按照《执行方案》中的相关规定进行管理和使用。项目经过了发布申报通知、申报、受理、初审、专家评审、理事长会审议、报省财厅审核、立项、下拨经费等程序，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2013年5月，省残联按照实施方案要求进行康复机构资源调查，选择符合条件的医疗机构以及社会办儿童康复服务机构承担项目任务，签订项目目标责任书。7月，各市县残联组织相关专业人员进行残疾儿童筛查调查，选择诊断明确、符合救助条件的残疾儿童，报省残联康复部审核备案。9月，安排救助儿童到指定康复机构进行康复评估，制定康复计划，进行运动、生活自理、言语、认知、社交等方面的能力训练。2014年5月份组织专家到定点康复机构康对残疾儿童康复训练情况进行评审。5月经省残联党组理事会审议后，将训练补贴经费报省财厅核拨。

（二）项目管理情况分析

        2012年4月，为加强海南省孤独症、脑瘫、智力残疾儿童康复救助项目的规范化、科学化管理，建立和完善科学的项目管理机制，提高项目管理和实施成效，根据国家有关规定，结合我省实际，海南省残联印发了《2013年海南省孤独症、脑瘫、智力残疾儿童康复救助项目执行方案  》。本项目根据执行方案进行管理，立项后与定点医疗机构单位签订协议、目标任务书，制定考核指标、年度计划、经费使用计划等，项目承担单位定期报送项目执行报告，接受省残联、财政厅的监督检查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

将项目支出后的实际状况与绩效目标（附件1）对比，从项目的经济性、效率性、效益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1.  项目的经济性分析。

本专项总经费637.11万元，实际拨付各定点医疗机构合计630万元，帮助260名三类儿童免费康复训练一年。

2.  项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度：截止2014年4月，各定点医疗机构已全部完成260名三类儿童的康复训练目标任务。

（2）项目完成质量：260名接受康复训练的残疾儿童状况有了明显改善，社会效益、经济效益非常明显。

3.  项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度。项目预期为260名三类儿童提供免费康复训练，目前已全部完成，达到预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响。对残疾儿童免费实施抢救性康复训练，是贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，改善民生的具体体现，是根本改善残疾儿童生存状况，确保残疾儿童生存权和发展权的重要举措，是减轻残疾儿童家庭压力及社会负担的根本途径。

4.  项目的可持续性分析

本项目经费已经拨付项目定点单位，从经费上保障了项目的持续性和连贯性。本项目定点单位均具有较好的项目实施基础和稳定的康复训练团队，具备将项目完成的能力。

5.项目预算批复的绩效指标完成情况分析。

产出指标、成效指标全部为优，效率指标内容的设定与残疾儿童康复训练效率指标有冲突，不能以时间提前多少来判定。

五、综合评价情况及评价结论

本项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照省有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。省残联与个各项目定点单位签订了协议书、目标任务书，明确项目执行计划、考核指标等事项，各单位也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。目前项目已实施完成。项目的实施改善了残疾儿童生存状况，确保了残疾儿童生存权和发展权，减轻了残疾儿童家庭压力及社会负担，具有较好的经济和社会效益。项目综合自评得分：96.5分，绩效等级：优。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

该项目实施只能解决260名脑瘫、智力残疾、孤独症儿童免费康复训练，目前我省还有1000多名因指标有限无法享受到免费康复训练。建议各增加50名免费康复训练指标。

七、其他需说明的问题

        无。

海南省残疾人联合会

2014年5月15日