共青团海南省委关于2015年预算信息的公示

　　按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)、《海南省人民政府办公厅关于做好财政预算、决算公开工作的通知》(琼府办[2012]101号)，《海南省财政厅关于做好2015年预算公开工作的通知》(琼财预[2015]185号)等有关文件要求，结合实际，为做好我委部门预算及“三公”经费预算信息面向社会公开工作，现将我委收支预算总表、支出资金来源预算表、支出预算表、基本支出预算表、项目支出预算表、支出预算表(不含分流人员)、支出预算表(商品服务支出)、支出预算表(对个人家庭补助)、“三公经费”(因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费)预算表进行公开(见附件1-9)，同时配发关于2015年部门预算的说明(见附件10)，供大家了解和执行预算开支，提高财政资金使用绩效。

　　如大家对公示的信息有不明之处，可以致电团省委办公室财务室咨询。

　　联系电话：毛湘峰 65332657

　　附件：1. 收支预算总表

　　2. 支出资金来源预算表

　　3. 支出预算表

　　4. 基本支出预算表

　　5. 项目支出预算表

　　6. 支出预算表(不含分流人员)

　　7.支出预算表(商品服务支出)

　　8.支出预算表(对个人家庭补助)

　　9.“三公经费”预算表

　　10.共青团海南省委2015年预算的说明

共青团海南省委

二○一五年三月十七日

　　附件10：

关于2015年团省委预算的说明

　　按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我委包括部门本级及1家下属预算单位(包括团省委本级和省希望工程管理办公室)的收支均包含在部门预算中。

　　一、收入项目(仅对安排资金的科目进行说明，下同)

　　(一)经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2015年预算安排2312.21万元。

　　(二)非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2015年预算安排20万元。其中：

　　其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2015年预算安排20万元，主要是单位获得的捐赠收入。

　　(三)住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2015年预算安排4.45万元。

　　二、支出项目

　　(一)支出功能科目类

　　1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)和事业运行：指用于团省委本级及希望工程办公室的基本支出。2015年预算安排2253.45万元。

　　一般行政管理事务(项)：指用于团省委及希望工程办公室的项目支出。2015年预算安排2253.45万元。

　　2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指用于团省委本级及希望工程办公的离退休经费。2015年预算安排14.07万元。

　　3.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：指用于团省委本级及希望工程办的基本医疗保险缴费经费。2015年预算安排11.15万元。

　　(二)支出类别类

　　1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2015年预算安排691.33万元。其中：

　　工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2015年预算安排482.61万元。

　　商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2015年预算安排140.61万元。

　　对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2015年预算安排68.11万元。

　　2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2015年预算安排1645.33万元。其中：

　　专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2015年预算安排578.65万元。主要用于共青团事务工作、青少年事务、希望工程办综合事务、信息系统运行维护支出。

　　发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2015年预算安排1066.68万元。主要用于青年人才专项工作和志愿服务工作。

关于2015年团省委“三公”经费预算情况的说明

　　共青团海南省委财政拨款2015年“三公”经费预算情况如下：

　　一、因公出国(境)经费

　　2015年预算安排3.72万元，较2014年预算增长12.73%。增长的主要原因：

　　根据我委安排的2015年出国计划，拟安排出国(境)组4次，出国(境)8人。出国(境)团组主要包括：省青联委员、青年企业家考察团组;目的地为台湾、香港、澳门，人数为30人，天数为7天;主要任务参加考察香港、澳门青联会庆交流，为密切琼台两地青年交流与合作，加强两岸青年的联系和友谊，促进两岸青年的常态化发展。

　　二、公务用车购置及运行费

　　2015年一般公务车编制6辆，实有车辆6辆。2015年预算安排42.17万元，较2014年预算下降39.23%。下降的主要原因：公车改革和不再需要购置公务用车。

　　三、公务接待费

　　2015年预算安排5.471万元，较2014年预算下降68.83%。下降的主要原因包括：从严控制接待，并降低接待费标准。2015年公务接待费计划主要用于上级单位检查工作、国外、省外单位组织交流考察、基层干部到单位处理公务食宿开支。

　　注: 1.预算数为各部门当年年初预算安排的“三公”经费财政拨款数。

　　2.“三公”经费指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出：公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　下载文件： http://www.hngqt.cn/img/20150318/20150318105625_tyrrldfb.xls