海南省住房和城乡建设厅2014年度部门决算

06.11.2015 17:08

　　一、海南省住房和城乡建设厅概况

　　 （一） 海南省住房和城乡建设厅职责

　　 1.贯彻执行党和国家有关住房保障、城镇住房制度改革、城市规划和建设、村镇规划和建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针政策、法律法规规章，依法拟定并组织实施本省住房和城乡建设的政策、法规和规章以及发展规划、计划，进行行业管理。

　　 2.拟定本省廉租住房规划及政策并指导实施；会同有关部门做好中央及本省有关廉租住房资金安排；指导全省住房建设和住房制度改革工作。

　　 3.负责全省房地产业行业管理，指导规范全省房地产市场；参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。根据有关规定，指导房地产开发、房屋租赁、房屋面积测绘管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、危房管理、房屋征收拆迁工作。

　　 4.指导和管理全省城市规划、村镇规划工作、负责全省城镇体系规划的编制和实施；负责省政府交办的城市总体规划的审查报批和控制性详细规划的评审工作；参与土地利用总体规划的审查；指导城乡规划监督检查工作。

　　 5.指导和管理全省城市建设；指导城市燃气、市政设施、雕塑、园林、绿化、市容、环卫、安全和应急管理工作；参与指导城市规划区内地下水的开发利用；负责对国家级、省级重点风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作；组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报，会同有关部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；指导城市市容环境治理和城市监察。

　　 6.拟定全省村庄和小城镇建设政策；指导村镇规划编制、村镇基础设施建设、农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省级以上重点镇的建设。

　　 7.指导和监督全省建筑活动；规范建筑市场，指导监督建筑市场准入和工程招投标；参与省内大中型工程竣工验收工作；组织协调全省建设企业参与省外、国外工程承包建筑劳务合作。

　　 8.贯彻工程建设实施阶段的国家标准，组织制定和发布本省工程建设技术标准和各类定额，拟定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设标准和工程造价管理制度，与省发展和改革委员会等部门联合发布；监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；拟定我省公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行。

　　 9.贯彻执行国家建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度；指导监督工程监理以及工程质量和安全工作；组织或参与与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理，指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。指导和监督检查全省各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工作的抗震设防；指导城市地下空间的开发和利用。

　　 10.拟定全省建设科技发展规划和经济政策并组织实施；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；指导房屋墙体材料革新工作。

　　 11.贯彻落实国家住房公积金方针政策，负责监督本省住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

　　 12.负责在全省范围内对国家和省有关建设法律法规和规章的贯彻执行情况进行稽查，指导全省各级建设行政主管部门的稽查工作，依法对建筑行业的重大违法违规行为进行稽查和处罚。

　　 13.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规规章的检查监督，协同有关部门监管其非经营性国有资产。

　　 14.负责本系统的人才和教育培训工作，指导队伍建设。

　　 15.负责全省城乡建设档案的管理和利用工作。

　　 16.承办省政府交办的其他事项，检查指导各市县住房和城乡建设行政管理工作。

　　 （二） 海南省住房和城乡建设厅构成

　　省住建厅为主管全省住房和城乡建设工作的省政府组成部门，厅机关内设办公室、住房保障处、城市建设处、村镇建设处、城乡规划处、房地产市场监管处等十五个处室，所属二级预算单位有：省建设标准定额站、省建设工程质量安全监督管理局、省建设工程招标投标管理办公室、省规划展览馆、省住房和城乡建设厅信息中心。

　　 二、2014年度部门决算报表

　　 1. 收入支出决算总表（见附表1）

　　 2. 收入决算表（见附表2）

　　 3. 支出决算表（见附表3）

　　 4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

　　 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

　　 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

　　 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

　　 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

　　 三、2014年度部门决算情况说明

　　 （一）收入支出情况说明

　　海南省住房和城乡建设厅2014年度部门决算收入总计15083.13万元。包括：

　　 1、财政拨款收入13763.61万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。
　　 2、其他收入6.48万元，为预算单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。
　　 3、年初结转和结余1313.04万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

　　海南省住房和城乡建设厅2014年度部门决算支出总计15083.13万元。包括：

　　 1.基本支出3072.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担住房和城乡建设事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

　　社会保障和就业支出647.24万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金的基本支出。

　　医疗卫生与计划生育支出49.59万元，主要用于部门本级及下属预算单位基本医疗保险缴费的基本支出。

　　城乡社区支出2196.71万元，主要用于部门本级及下属预算单位的基本支出。

　　住房保障支出179.25万元，主要用于本部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金和向职工发放用于购买住房补贴的基本支出。

　　 2.项目支出8573.63万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

　　外交支出9.44万元，主要用于本部门开展在华召开国际会议项目活动的项目支出。

　　医疗卫生与计划生育支出0.98万元，主要用于本部门开展人口和计划生育目标责任制考核项目活动的项目支出。

　　节能环保支出71.02万元，主要用于本部门开展能源节约利用和可再生能源方面的项目支出。

　　城乡社区支出8443万元，主要用于本部门开展工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册及资质审查、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、建设市场管理与监督等方面的项目支出。

　　住房保障支出49.19万元，主要用于本部门开展其他保障性住房方面的项目支出。

　　 （二）财政拨款收入支出情况说明
　　海南省住房和城乡建设厅2014年度公共预算财政拨款支出11575.68万元，其中：基本支出3072.12万元，项目支出8503.56万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
　　 1.基本支出3072.12万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担住房和城乡建设事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

　　社会保障和就业支出647.24万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金的基本支出。

　　医疗卫生与计划生育支出49.59万元，主要用于部门本级及下属预算单位基本医疗保险缴费的基本支出。

　　城乡社区支出2196.04万元，主要用于部门本级及下属预算单位的基本支出。

　　住房保障支出179.25万元，主要用于本部门按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金和向职工发放用于购买住房补贴的基本支出。
　　 2.项目支出8503.56万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

　　外交支出9.44万元，主要用于本部门开展在华召开国际会议项目活动的项目支出。

　　医疗卫生与计划生育支出0.98万元，主要用于本部门开展人口和计划生育目标责任制考核项目活动的项目支出。

　　节能环保支出71.02万元，主要用于本部门开展能源节约利用和可再生能源方面的项目支出。

　　城乡社区支出8372.93万元，主要用于本部门开展工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册及资质审查、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、建设市场管理与监督等方面的项目支出。

　　住房保障支出49.19万元，主要用于本部门开展其他保障性住房方面的项目支出。

　　 （三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

　　海南省住房和城乡建设厅2014年度一般公共预算财政拨款安排的基本支出3072.12万元，其中：人员经费2682.07万元，公用经费390.05万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
　　 1.人员经费2682.07万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括：

　　工资福利支出1826.13万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助支出855.94万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　 2.公用经费390.05万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

　　商品和服务支出352.54万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　其他资本性支出37.51万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

　　 （四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

　　海南省住房和城乡建设厅2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出156.39万元，较2014年预算减少33.58%。各分项支出情况如下：

　　 1.因公出国（境）费用35.66万元，本单位组织出国（境）团组1个，参加其他单位组织的出国（境）团组9个，本单位全年因公出国（境）累计13人次。主要用于住房和城乡建设等相关工作境外培训、项目考察等。较2014年预算减少12.38%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定，严格控制因公出国（境）费用支出。

　　 2.公务用车购置及运行维护费118.43万元，其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费118.43万元。2014年度本单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量20辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及开展农村危房改造、保障性住房建设、推进新型城镇化工作、环境综合整治工作、垃圾处理设施建设、建筑节能管理工作、房地产市场监测、房地产行业整顿检查、建筑市场及工程质量安全监管、城乡规划督察工作、建设执法稽查、村镇建设管理等工作的督导检查、以及机要文件交换等。较2014年预算减少19.40%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定，以及贯彻中央公务用车改革的有关精神，控制公务用车购置及运行费支出。

　　 3.公务接待费2.29万元，2014年共发生国内公务接待14批次，共158人次。主要承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。较2014年预算减少95.21%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定和省委省政府二十条规定，严格控制公务接待费用支出。

　　 （五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况

　　 1.上年结转和结余49.15万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

　　城乡社区支出49.15万元，主要用于本部门开展城市公共设施管理、其他保障性住房等方面的项目支出。

　　 2.本年收入771.21万元，为单位本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

　　城乡社区支出771.21万元，主要用于本部门开展城市公共设施管理方面的项目支出。

　　 3. 项目支出48.17万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

　　城乡社区支出48.17万元，主要用于本部门开展农村危房改造管理、城市公共设施管理等方面的项目支出。

　　 4.年末结转和结余772.19万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

　　城乡社区支出772.19万元，主要用于本部门开展城市公共设施管理、其他保障性住房方面的项目支出。

　　附表：1.收入支出决算总表

　　 2. 收入决算表